Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
27/03/2023	1133	Liquidazione di € 186.342,57, di cui € 33.602,76 per I.V.A., all’Impresa VULLO ANTONIO S.R.L. a titolo di pagamento 2° SAL per D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 ‐ Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane – “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 107 ‐108 – 118‐ 120 – 124 – 124dir – 125‐129a – 129c ‐135b – 138 – 143 – 146a” ‐ D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 ‐ Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane (ANNUALITA’2021)”. CUP: B87H18004280001 CIG: 893790508A	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01133.pdf  01133.pdf.p7m  parere determinazione 1133-2023.pdf  parere determinazione 1133-2023_1.pdf.p7m  visto vullo antonio s.r.l.pdf  visto vullo antonio s.r.l.pdf.p7m
27/03/2023	1130	Lavori di S.U. per il ripristino della viabilità e della messa in sicurezza delle SS.PP. e delle SS.PP.AA. ricadenti nella zona compresa tra i Comuni di Caronia e Tusa. CUP: B66G22008040003 CIG: 90904837E1 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N°54 E N°55/2022 DEL 15/12/2022 IMPRESA: LA REITANESE S.R.L.	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01130.pdf  01130.pdf.p7m  parere determinazione 1130-2023.pdf  parere determinazione 1130-2023_1.pdf.p7m  visto firma dig. la reitanese 1176.pdf  visto firma dig. la reitanese 1176.pdf.p7m
27/03/2023	1127	Liquidazione e Pagamento di € 2.189,00 di cui € 394,74 per I.V.A. alla ditta COMER SUD S.p.A., giusta Determinazione Dirigenziale n° 1189 del 27/10/2022. (CIG: Z11384DF94)	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d.p. 1127_23 comersud.pdf  d.p. 1127_23 comersud.pdf.p7m  pareredetermina1127-2023.pdf  pareredetermina1127-2023_1.pdf.p7m
27/03/2023	1126	Società TELEPASS S.p.A. di Roma, pagamento canoni noleggio apparati Telepass e tessere Via Card relativi a veicoli di proprietà dell’Ente. Impegno € 1.464,00 CIG: ZA03509A72	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d.d. 1126_23 telepass.pdf  d.d. 1126_23 telepass.pdf.p7m  pareredetermina1126-2023.pdf  pareredetermina1126-2023_1.pdf.p7m
27/03/2023	1125	Automobile Club Messina, pagamento tasse di possesso, per i mezzi di proprietà dell’Ente Impegno € 1.430,27	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d.d. 1125_23 aci bolli apr.mag.pdf  d.d. 1125_23 aci bolli apr.mag.pdf.p7m  pareredetermina1125-2023.pdf  pareredetermina1125-2023_1.pdf.p7m
27/03/2023	1124	Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, – dell’Esecutore Stradale Pos. Ec. B5 Sig. PALELLA Agatino nato il 22/04/1956 (matr. 2094), – Decorrenza 01/05/2023.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.1124del27.3.23.Pens.Palella.pdf  dd.n.1124del27.3.23.pens.palella_1_1.pdf.p7m  pareredetermina1124-2023.pdf  pareredetermina1124-2023_1.pdf.p7m
27/03/2023	1123	Giudizio I.G. c/Città Metropolitana di Messina - Giudice di Pace di Barcellona P.G. - Pagamento di € 400,00 all'Avv. Correnti Maria.	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	01123.pdf  01123.pdf.p7m  parere determina 1123-2023.pdf  parere determina 1123-2023_1.pdf.p7m  visto avv. maria correnti 1251.pdf  visto avv. maria correnti 1251.pdf.p7m
27/03/2023	1122	Giudizio Agliozzo Domenica c/Città Metropolitana di Messina – Tribunale di Barcellona P.G.. Pagamento di € 1.000,00 all’Avv. Vanni Piccione, a titolo di saldo.	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	01122.pdf  01122.pdf.p7m  parere determina 1122-2023.pdf  parere determina 1122-2023_1.pdf.p7m  visto firma dig. piccione vanni 1233.pdf  visto firma dig. piccione vanni 1233.pdf.p7m
27/03/2023	1121	Liquidazione alla Tecne Progetti di Pierluigi Spina della fattura n. FATTPA 3-23 per il servizio di supporto sistemistico networking e manutenzione applicativa della Server Farm (periodo 01/01/2022-31/12/2022) Importo € 4.721,40 I.V.A. compresa. - CIG:Z8B3537328	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	01121.pdf  01121.pdf.p7m  pareredetermina1121-2023.pdf  pareredetermina1121-2023_1.pdf.p7m  visto ditta tecne progetti 1235.pdf  visto ditta tecne progetti 1235.pdf.p7m
27/03/2023	1120	Liquidazione fattura TIM S.p.A n. 6820230314000363 del 06/03/2023 per un importo pari a € 719,43 IVA compresa CIG 96147728D9	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	01120.pdf  01120.pdf.p7m  pareredetermina1120-2023.pdf  pareredetermina1120-2023_1.pdf.p7m  visto tim s.p.a.pdf  visto tim s.p.a.pdf.p7m