Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
01/03/2023	742	Autorizzazione allo scollaudo di autoveicolo ad uso “N.C.C.”. Ditta : CAFARO Biagio Sergio nato a (OMISSIS) e residente in (OMISSIS). Autorizzazione N.C.C. n. 8 del Comune di LETOJANNI (ME).	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	00742.pdf  00742.pdf.p7m
01/03/2023	741	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA ‐“Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della S.P. 43bis Nuova Panoramica di Messina” CUP:B47H19002930001 C.I.G.: 88409620A5 Importo netto contrattuale € 1.251.253,70 di cui € 1.197.753,70 per lavori al netto del ribasso d’asta del 35,949% ed € 53.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% .Autorizzazione fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi alla “SCA.CE.BIT. s.r.l.”con sede legale in Piedimonte Etneo (CT), annullamento delle D.D. 640 e 641 del 22/02/2023	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00741.pdf  00741.pdf.p7m  parere determinazione 741-2023.pdf  parere determinazione 741-2023_1.pdf.p7m
01/03/2023	740	Liquidazione fattura n. 16/PA del 07/12/2022 per un importo di €. 168.725,16 oltre IVA al 22% pari ad €. 37.119,54 a favore dell’impresa LINERA Costruzioni S.R.L. in relazione ai “Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell’Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000” - C.U.P. B17H17000710001 - C.I.G.: 8736821CC2 – PAGAMENTO III S.A.L.	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00740.pdf  00740.pdf.p7m  parere determinazione 740-2023.pdf  parere determinazione 740-2023_1.pdf.p7m  visto firma dig. linera costruzioni 783.pdf  visto firma dig. linera costruzioni 783.pdf.p7m
01/03/2023	739	Determinazione a contrarre per l’affidamento alla ditta Halley Sud srl del servizio di manutenzione software del C.E.D. dell’Ente (periodo 01/01/2023-31/12/2023) mediante utilizzo strumento acquisto ME.PA. Importo € 17.934,00 I.V.A. compresa. - CIG: Z9B3A1631B	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	00739.pdf  00739.pdf.p7m  halleymepa.pdf  pareredetermina739-2023.pdf  pareredetermina739-2023_1.pdf.p7m  prot_par 0008473 del 30-11-2022 - allegato dich. esclusiva-1.pdf
01/03/2023	738	Liquidazione della fattura n. 10 del 16/02/2023 alla ditta Gemnet.it srl per la fornitura del software antispam Clearswift Secure Email Gateway (SEG) Perpetual - Kaspersky (500 users) e del software antivirus F-Secure Business Suite Renewal (periodo 01/01/2023-31/12/2023). Importo € 14.908,40 I.V.A. compresa. CIG: Z4D39C0CE1	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	00738.pdf  00738.pdf.p7m  pareredetermina738-2023.pdf  pareredetermina738-2023_1.pdf.p7m  visto ditta gemnet.it.pdf  visto ditta gemnet.it.pdf.p7m
01/03/2023	737	Liquidazione fattura n. 02/PA del 23/01/2023 per un importo di €. 101.226,74 oltre IVA al 22% pari ad €. 22.269,88 a favore dell’impresa LINERA Costruzioni S.R.L. in relazione ai “Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell’Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000” - C.U.P. B17H17000710001 - C.I.G.: 8736821CC2 – PAGAMENTO CARO MATERIALI - TERZO E QUARTO S.A.L.	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00737.pdf  00737.pdf.p7m  parere determinazione 737-2023.pdf  parere determinazione 737-2023_1.pdf.p7m  visto ditta linera caro prezzi 3° e 4° sal 724.pdf  visto ditta linera caro prezzi 3° e 4° sal 724.pdf.p7m
01/03/2023	736	Liquidazione fattura n. 1/PA del 17/01/2023 per un importo di €. 17.491,05 oltre IVA al 22% pari ad €. 3.848,03 a favore dell’impresa LINERA Costruzioni S.R.L. in relazione ai “Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell’Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000” - C.U.P. B17H17000710001 - C.I.G.: 8736821CC2 – PAGAMENTO IV S.A.L	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00736.pdf  00736.pdf.p7m  parere determinazione 736-2023.pdf  parere determinazione 736-2023_1.pdf.p7m  visto linera costruz.-signed.pdf
01/03/2023	735	Liquidazione di € 55.507,90 di cui € 10.009,62 per I.V.A. al Consorzio Campale Stabile a titolo di riconoscimento importo compensazioni prezzi materiali ai sensi del D.Lgs. 50/2022 art. 26, per “Lavori di manutenzione del piano viabile con miglioramento del livello di sicurezza lungo le SS.PP. 52 – 53 – 54 – 54 bis – 55 – 56 – 57 – 59 e 64 - Piano Quinquennale 2019/2023 - ANNUALITA' 2020”. D.M. n. 123 del 19/03/2020 integrazione del Decreto n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” Importo complessivo: € 300.000,00. CUP: B57H20000650001 CIG: 87377771B0	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00735.pdf  00735.pdf.p7m  parere deteminazione 735-2023.pdf  parere deteminazione 735-2023_1.pdf.p7m  consorzio campale stabile 755.pdf  consorzio campale stabile 755.pdf.p7m
01/03/2023	734	Liquidazione fattura n. 1000000268 del 21 /02/2023 alla ditta UniCredit S.p.A. per il servizio Unicredit gate “pagoPA”, per i pagamenti telematici a favore della Pubblica Amministrazione (periodo gennaio 2023). Importo € 305,00 I.V.A. compresa. - CIG: ZAA2ECF653	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	00734.pdf  00734.pdf.p7m  pareredetermina734-2023.pdf  pareredetermina734-2023_1.pdf.p7m  unicredit s.p.a. 777.pdf  unicredit s.p.a. 777.pdf.p7m
01/03/2023	733	Liquidazione fatture TIM S.p.A per un importo complessivo pari a € 1.220,00 IVA compresa - CIG ZD1323317D	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	00733.pdf  00733.pdf.p7m  pareredetermina733-2023.pdf  pareredetermina733-2023_1.pdf.p7m  tim s.p 764.pdf  tim s.p 764.pdf.p7m