Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
29/03/2023	1168	Liquidazione e pagamento fattura n. 00024/2023 del 06/02/2023 di € 3.056,10 (iva inclusa) a favore della Ditta L.E.M. di Monica La Malfa relativa alla fornitura di bollettari verbali di accertamento violazioni al C.d.S., alla normativa ambientale ed altro materiale per il funzionamento del Corpo di Polizia Metropolitana. CIG: Z9E362361A	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01168.pdf  01168.pdf.p7m  pareredetermina1168-2023.pdf  pareredetermina1168-2023_1.pdf.p7m  visto ditta l.e.m. 1185.pdf  visto ditta l.e.m. 1185.pdf.p7m
29/03/2023	1167	Collocamento a riposo, per risoluzione rapporto di lavoro, con diritto a pensione anticipata, senza preavviso – dell’Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico Pos. Ec. D7 Sig. MAGNO Filadelfo nato il 22/11/1959 (matr. 1221), – Decorrenza 01/06/2023.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.1167del29.3.23.Pens.Magno.pdf  dd.n.1167del29.3.23.pens.magno.pdf.p7m  pareredetermina1167-2023.pdf  pareredetermina1167-2023_1.pdf.p7m
29/03/2023	1166	Collocamento a riposo, per risoluzione rapporto di lavoro, con diritto a pensione anticipata, senza preavviso – dell’Istruttore Amministrativo Pos. Ec. C6 Sig. CARBONE Michele nato il 06/11/1958 (matr. 1144), – Decorrenza 01/06/2023.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.1166del29.3.23.Pens.Carbone.pdf  dd.n.1166del29.3.23.pens.carbone.pdf.p7m  pareredetermina1166-2023.pdf  pareredetermina1166-2023_1.pdf.p7m
29/03/2023	1165	Liquidazione di € 5.590,02 di cui € 1.008,04 per I.V.A. al Consorzio Stabile BUILD S.C.A.R.L. a titolo di riconoscimento importo compensazioni prezzi materiali, giusto SAL n.4/Bis ai sensi del D.Lgs. 50/2022 art. 26, per “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 1 - 7 - 95 - 96dir - 97a - 97b - 97c - 100 - 100bis - 110a - 111 - 112dir - 112bis. (Annualità 2020)”. D.M. n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane” Importo complessivo: € 837.820,84 CUP: B27H18003830001 CIG: 8486692FC6	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01165.pdf  01165.pdf.p7m  consorzio stabile build scarl 1277.pdf  consorzio stabile build scarl 1277.pdf.p7m  parere determinazione 1165-2023.pdf  parere determinazione 1165-2023_1.pdf.p7m
29/03/2023	1164	Liquidazione e pagamento fattura n. 1/PA del 28/12/2022 di € 439,20 (iva inclusa) a favore della Ditta D’Angelo Carmelo relativa a fornitura ed installazione di una targa commemorativa presso i locali del Corpo di Polizia Metropolitana facente parte del progetto “ L’albero del futuro” CIG: Z103930915	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01164.pdf  01164.pdf.p7m  pareredetermina1164-2023.pdf  pareredetermina1164-2023_1.pdf.p7m  visto firma dig. d'angelo 1239.pdf  visto firma dig. d'angelo 1239.pdf.p7m
29/03/2023	1163	Autorizzazione Unica Ambientale n° 15/2023 a favore della EG Italia S.p.A. per lo scarico in fognatura comunale delle acque di dilavamento dei piazzali, di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, dell’impianto di distribuzione carburanti sito nell’Area di Servizio Autostradale Acquedolci Sud A/20 ME-PA del Comune di Acquedolci (ME).	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	01163.pdf  01163.pdf.p7m
28/03/2023	1161	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI PATTI PER TEFA, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 358 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.572,34=.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. n. 1161.pdf  d.d. n. 1161.pdf.p7m  parere determina n. 1161.pdf  parere determina n. 1161_1.pdf.p7m
28/03/2023	1160	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI LIPARI PER TEFA, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 355 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 124,63=.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. n. 1160.pdf  d.d. n. 1160.pdf.p7m  parere determina n. 1160.pdf  parere determina n. 1160_1.pdf.p7m
28/03/2023	1159	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO PER TEFA ANNO 2023, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA NN. 321 DEL 31/01/2023 E 322 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 119,39=	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. n. 1159.pdf  d.d. n. 1159.pdf.p7m  parere determina n. 1159.pdf  parere determina n. 1159_1.pdf.p7m
28/03/2023	1158	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI BARCELLONA PER TEFA, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA DAL N. 345 DEL 31/01/2023 AL N. 351 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.379,44=.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. n. 1158.pdf  d.d. n. 1158.pdf.p7m  parere determina n. 1158.pdf  parere determina n. 1158_1.pdf.p7m