Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
28/03/2023	1147	Impegno e pagamento della somma complessiva di euro 692,74= a diversi dipendenti in quiescenza ed a eredi di dipendenti della Città Metropolitana di Messina a titolo di arretri contrattuali.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.1147del28.3.23.Arretri dipendenti.pdf  dd.n.1147del28.3.23.arretri dipendenti_1.pdf.p7m  pareredetermina1147-2023.pdf  pareredetermina1147-2023_1.pdf.p7m
28/03/2023	1146	Servizio di fornitura di copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell’Ente, R.C.A., Incendio e Furto, Infortuni del Conducente, per anni 1. Determina a contrarre. Affidamento alla NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in Borgaro Torinese, via Lanzo, 29 - 10071 Torino, P.IVA 02230970960. Impegno €_48.500,00. CIG: 9736729AF2	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d.d. 1146_23 nobis 2023.pdf  d.d. 1146_23 nobis 2023.pdf.p7m  pareredetermina1146-2023.pdf  pareredetermina1146-2023_1.pdf.p7m
28/03/2023	1145	Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1715 del 27/12/2022 “Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell’Ente mediante Consip, Accordo Quadro Carburante Rete Buoni Acquisto 1 - Determina a contrarre. Assunzione Impegno di spesa - Affidamento Società ENI spa - Impegno somma € 5.000,00 - CIG: Z573947071” limitatamente al solo Accordo Quadro 2	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d.d. 1145_23 eni marzo.pdf  d.d. 1145_23 eni marzo.pdf.p7m  pareredetermina1145-2023.pdf  pareredetermina1145-2023_1.pdf.p7m
28/03/2023	1144	Versamento all'INPS (ex INPDAP) delle rate trattenute ai dipendenti per prestiti pluriennali e piccoli prestiti inerenti il mese di MARZO 2023.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.1144del28.3.23.Rate.Inps.pdf  dd.1144del28.3.23.rate.inps.pdf.p7m  pareredetermina1144-2023.pdf  pareredetermina1144-2023_1.pdf.p7m
28/03/2023	1143	Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. - Gas per un importo di € 29.598,16 (di cui € 28.188,71 imponibile ed € 1.409,45 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.1143del28.3.23..pdf  dd.n.1143del28.3.23..pdf.p7m  durc enel energia s.p.a..pdf  elenco fatture enel gas det..pdf  pareredetermina1143-2023.pdf  pareredetermina1143-2023_1.pdf.p7m  verifica enel gas det..pdf
28/03/2023	1142	Liquidazione e pagamento di € 923,76 quale canone relativo al sito ripetitore radio provinciale, ricadente nel Comune di Motta S. Giovanni (RC), di proprietà dei coniugi Mallamaci Paolo e De Masi Antonella. Canone relativo al periodo 01.10.2022 – 31.03.2023, di cui al Contratto di locazione n. 11349 di rep. del 30.11.2001.	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d01142.pdf  d01142.pdf.p7m  pareredetermina 1142-2023.pdf  pareredetermina 1142-2023_1.pdf.p7m
28/03/2023	1141	Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. - Gas per un importo di € 19.013,65 (di cui € 18.108,23 imponibile ed € 905,42 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.1141del28.3.23.Enel..pdf  dd.n.1141del28.3.23.enel..pdf.p7m  durc enel energia s.p.a..pdf  elenco fatture enel gas det..pdf  pareredetermina1141-2023.pdf  pareredetermina1141-2023_1.pdf.p7m  verifica enel gas det..pdf
28/03/2023	1140	Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. - Gas per un importo di € 4.688,75 (di cui € 4.465,46 imponibile ed € 223,29 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.1140del28.3.23.Enel..pdf  dd.n.1140del28.3.23.enel..pdf.p7m  durc enel energia-1.pdf  elenco fatture enel gas det..pdf  pareredetermina1140-2023.pdf  pareredetermina1140-2023_1.pdf.p7m
27/03/2023	1139	Liquidazione e Pagamento di € 777,77 I.V.A. esclusa art. 1 c 54-89 190/2014, alla ditta TODARO Giuseppe di Caronia (ME), giusta Determinazione Dirigenziale n° 1517 del 20/12/2021. (CIG: Z1C345CF34)	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	D.P. 1139_23 Todaro.pdf  d.p. 1139_23 todaro.pdf.p7m  parere d.p. 1139_23 todaro.pdf  parere d.p. 1139_23 todaro_1.pdf.p7m
27/03/2023	1138	Liquidazione e pagamento fatture n.AO15716897 del 27.08.2022 di €.767,04 (iva inclusa), n.AO22931426 del 28.12.2022 di €.786,62 (iva inclusa) e n.AP03324553 del 23.2.2023 di €.792,02 (iva inclusa),per un totale di €.2.345,68 (iva inclusa) a favore di Vodafone Italia Spa, Via Jervis, 13 – 10015 Torino P.Iva IT08539010010, relativa al servizio SIM card,voce e dati, mediante ME.PA. per il personale del Corpo di Polizia Metropolitana Anno 2022.CIG: ZA02C81E76.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01138.pdf  01138.pdf.p7m  pareredetermina 1138-2023.pdf  pareredetermina 1138-2023_1.pdf.p7m  visto ditta vodafone 1236.pdf  visto ditta vodafone 1236.pdf.p7m