Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
30/03/2023	1178	Liquidazione e pagamento a saldo della Fattura n° 12 del 21/02/2023 di importo complessivo, compresa IVA, di € 28.260,76 emessa dalla Ditta URANIA COSTRUZIONI SRL di MESSINA, relativa al rimborso oneri di conferimento a discarica per i “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A NUOVO LICEO SCIENTIFICO “C. CAMINITI” DI S. TERESA DI RIVA – STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLE AULE, LABORATORI ED UFFICI”. CUP: B99H11000710003 - CIG: 8014073E3D	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d01178.pdf  d01178.pdf.p7m  pareredetermina 1178-2023.pdf  pareredetermina 1178-2023_1.pdf.p7m  visto firma dig. urania 1274.pdf  visto firma dig. urania 1274.pdf.p7m
30/03/2023	1177	Liquidazione e Pagamento di € 74.301,07 di cui € 13.398,57 per I.V.A. quale pagamento Stato Finale alla Ditta SICILTEST srl per l’esecuzione di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici ricadenti nei comuni di Messina e Spadafora (ME). C.U.P. B42G19000610001 – C.U.P. B42G19000620001 - C.U.P. B42G19000630001 - C.U.P. B42G19000560001 C.U.P. B42G19000550001 - C.U.P. B42G19000590001 – C.U.P. B42G19000600001 – C.U.P. B72G19000560001 C.I.G.: 8586292050	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d01177.pdf  d01177.pdf.p7m  pareredetermina 1177-2023.pdf  pareredetermina 1177-2023_1.pdf.p7m  siciltest srl 1266.pdf  siciltest srl 1266.pdf.p7m
30/03/2023	1176	Liquidazione e pagamento Fattura N. 1/FE del 21/02/2023 di € 32.478,84 di cui € 5.856,84 per IVA a favore della Ditta EDILSGRO’ S.R.L. di Barcellona P.G. (ME), relativa al certificato unico di pagamento n°1 dei: “Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza dell’istituto Copernico di Barcellona P.G. - Interventi di demolizione dei controsoffitti, riparazione delle falde del tetto, realizzazione di nuovo pluviale al fine di eliminare la causa di infiltrazione. Rimozione e smaltimento dei materiali di risulta, pulizia dei locali”. C.I.G.: Z4838FD2DB	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d01176.pdf  d01176.pdf.p7m  pareredetermina 1176-2023.pdf  pareredetermina 1176-2023_1.pdf.p7m  edilsgro' s.r.l. 1265.pdf  edilsgro' s.r.l. 1265.pdf.p7m
30/03/2023	1175	Pagamento di € 15.000,00 per provvedere alle spese di funzionamento di questa Città Metropolitana per il periodo gennaio/dicembre Anno 2023.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. n. 1175 - anticipazione economale.pdf  d.d. n. 1175 - anticipazione economale.pdf.p7m  parere determina n. 1175.pdf  parere determina n. 1175_1.pdf.p7m
29/03/2023	1174	Liquidazione e pagamento fattura n. 2855 del 23/12/2022 di € 1.315,00 e n. 629 del 21/03/2023 di € 1.856,50 per un totale di € 3.171,50 Iva compresa, a favore della Ditta De Marco Carmelo relative alla fornitura di attrezzature e materiale vario da destinare al personale del Corpo di Polizia Metropolitana impegnato nei servizi di controllo del territorio per i servizi ambientali. CIG: Z4D38B0F85	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01174.pdf  01174.pdf.p7m  de marco carmelo snc 1289.pdf  de marco carmelo snc 1289.pdf.p7m  pareredetermina1174-2023.pdf  pareredetermina1174-2023_1.pdf.p7m
29/03/2023	1173	Liquidazione e pagamento fattura n. 3/PA del 17/01/2023 di € 3.935,11 iva inclusa a favore della Ditta Edilcolor 2000 S.A.S. relativa alla fornitura di attrezzatura varia per il Corpo di Polizia metropolitana, per il funzionamento dei servizi istituzionali, venatoria e ambientali . CIG: Z883930912	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01173.pdf  01173.pdf.p7m  pareredetermina1173-2023.pdf  pareredetermina1173-2023_1.pdf.p7m  visto ditta edilcolor 2000 1196.pdf  visto ditta edilcolor 2000 1196.pdf.p7m
29/03/2023	1172	Liquidazione e pagamento fattura n. 224/FD/Sp/22 del 15/12/2022 di € 1.970,45 iva inclusa a favore della Ditta Explorer Informatica, relativa alla fornitura di materiale elettrico ed elettronico per il sistema di videosorveglianza installato presso i locali del Corpo di Polizia Metropolitan CIG: Z4337DFF63.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01172.pdf  01172.pdf.p7m  pareredetermina1172-2023.pdf  pareredetermina1172-2023_1.pdf.p7m  visto ditta explorer informatica 1195.pdf  visto ditta explorer informatica 1195.pdf.p7m
29/03/2023	1171	Liquidazione e pagamento di € 205,42 a diversi Enti creditori per notifiche effettuate per conto di questo Corpo di Polizia Metropolitana, ai sensi dell’art.10 Legge n.265 /1999.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01171.pdf  01171.pdf.p7m  pareredetermina1171-2023.pdf  pareredetermina1171-2023_1.pdf.p7m
29/03/2023	1170	GIUDIZIO ZAGAMI SILVANA /CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA. SENTENZA N. 2470/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI EURO 291,82 AI SENSI DELL’ART. 194, LETT. A, DEL D. LGS. 267/2000.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01170.pdf  01170.pdf.p7m  pareredetermina1170-2023.pdf  pareredetermina1170-2023_1.pdf.p7m
29/03/2023	1169	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA REGIONE SICILIANA PER SALDO REINTEGRO MINOR GETTITO ACCISE ANNO 2023 - DDG 28-2023, SOSPESI DI TESORERIA N.1068-1069 DEL 27/03/2023 PER L’ IMPORTO DI € 5.943.154,62	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1169.parere determina n.1169.pdf  1169.parere determina n.1169.pdf.p7m  D.D. N.1169.pdf  d.d. n.1169.pdf.p7m