Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
01/10/2024	3783	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa delle fatture n. 202430013583 del 06/03/2024 di € 1.331,36 IVA compresa , n. 202430015899 del 19/03/2024 di € 204,30 IVA compresa , n. 202430018634 del 04/04/2024 di € 1.331,36 IVA compresa, n. 202430021426 del 24/04/2024 di € 68,04 IVA compresa , n. 202430021515 del 26/04/2024 di € 12,20 IVA compresa e n. 202430024879 del 07/05/2024 di € 1.331,36 IVA compresa per un totale complessivo di € 4.278,62 IVA compresa per canoni noleggio autovetture e notifiche verbali CIG: 8562640210	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3783_24 Leasys LY.pdf  d.d. 3783_24 leasys ly-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3783-2024.pdf  parere determinazione 3783-2024_1.pdf.p7m
01/10/2024	3782	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa delle fatture n. 202430046300 del 05/09/2024 di € 1.422,35 IVA compresa , n. 202430041323 del 06/08/2024 di € 1.422,35 IVA compresa , n. 202430013582 del 06/03/2024 di € 1.422,35 IVA compresa, n. 202430018633 del 04/04/2024 di € 1.422,35 IVA compresa per un totale complessivo di € 5.689,40 IVA compresa per canoni noleggio autovetture. CIG: 855758568A	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3782_24 Leasys RNG.pdf  d.d. 3782_24 leasys rng-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3782-2024.pdf  parere determinazione 3782-2024_1.pdf.p7m
01/10/2024	3781	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n. 202430036658 del 04/07/2024 di € 3.606,32 IVA compresa per canone noleggio autovetture. CIG: 94694949A6	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3781_24 pLeasys Tipo 24.06.pdf  d.d. 3781_24 pleasys tipo 24.06-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3781-2024.pdf  parere determinazione 3781-2024_1.pdf.p7m
01/10/2024	3780	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa delle fatture n. 202430016629 del 27/03/2024 di € 36,60 IVA compresa , n. 202430024877 del 07/05/2024 di € 3.606,32 IVA compresa , n. 202430029646 del 29/05/2024 di € 12,20 IVA compresa, n. 202430031578 del 06/06/2024 di € 3.606,32 IVA compresa , n. 202430041322 del 06/08/2024 di € 3.606,32 IVA compresa, n. 202430046299 del 05/09/2024 di € 3.606,32 IVA compresa n. 202430013581 del 06/03/2024 di € 3.606,32 IVA compresa e n. 202430018632 del 04/04/2024 di € 3.606,32 IVA compresa per un totale complessivo di € 21.686,72 IVA compresa per canoni noleggio autovetture e notifiche verbali. CIG: 94694949A6	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3780_24 Leasys Tipo 2024.02-08.pdf  d.d. 3780_24 leasys tipo 2024.02-08-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3780-2024.pdf  parere determinazione 3780-2024_1.pdf.p7m
01/10/2024	3779	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Cedir srl della fattura n. 6 / 1010 del 20/09/2024 di € 1.798,73 IVA compresa, per il servizio di manutenzione degli autoveicoli di proprietà dell’Ente. CIG: Z6B39B8CAE	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3779_24 pCedir ft 6.pdf  d.d. 3779_24 pcedir ft 6-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3779-2024.pdf  parere determinazione 3779-2024_1.pdf.p7m
01/10/2024	3778	Liquidazione e Pagamento alla Società Leaseplan Italia spa delle fatture n. 35727163 e n. 35729070 del 13/08/2024 per un totale di € 2.911,55 IVA compresa, per la fornitura di autoveicoli in noleggio a lungo termine per il Corpo di Polizia Metropolitana. CIG: 7636694F3C	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3778_24 Leaseplan 24.07.pdf  d.d. 3778_24 leaseplan 24.07-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3778-2024.pdf  parere determinazione 3778-2024_1.pdf.p7m
01/10/2024	3777	Liquidazione e Pagamento alla Società Enilive spa della fattura n. 19900853 del 17/09/2024 di € 19.718,83 (IVA esclusa art. 2 D.P.R. 633/72 ss.mm.ii.) per fornitura buoni carburante per i mezzi dell’Ente.CIG: B29AA87D9F	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3777_24 ENILIVE spa.pdf  d.d. 3777_24 enilive spa-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3777-2024.pdf  parere determinazione 3777-2024_1.pdf.p7m
01/10/2024	3776	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Savoca Carmelo della fattura n. 748 del 30/08/2024 di € 229,00 IVA compresa per servizio di sostituzione pneumatici. CIG: Z553D9F464	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3776_24 pSavoca.pdf  d.d. 3776_24 psavoca-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3776-2024.pdf  parere determinazione 3776-2024_1.pdf.p7m
01/10/2024	3775	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Saglimbeni Antonio srl della fattura n. 655 del 12/08/2024 di € 496,30 IVA compresa per servizio di sostituzione pneumatici. CIG: Z643DFD588	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3775_24 pSaglimbeni.pdf  d.d. 3775_24 psaglimbeni-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3775-2024.pdf  parere determinazione 3775-2024_1.pdf.p7m
01/10/2024	3774	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Alleruzzo srl della fattura n. 24PA120/1-0022 del 30/08/2024 di € 302,01 IVA compresa per servizio di sostituzione pneumatici. CIG: Z573444F13	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3774_24 pAlleruzzo srl.pdf  d.d. 3774_24 palleruzzo srl-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3774-2024.pdf  parere determinazione 3774-2024_1.pdf.p7m