Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
01/10/2024	3773	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Gentiluomo srl delle fatture n. 489 del 19/04/2024 di € 695,40 e 1093 del 17/09/2024 di € 231,80, per un totale di € 927,20 IVA compresa, per servizio di noleggio veicoli speciali con piattaforma ad elevazione. CIG: Z633484DFF	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3773_24 Gentiluomo srl 2 ft.pdf  d.d. 3773_24 gentiluomo srl 2 ft-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3773-2024.pdf  parere determinazione 3773-2024_1.pdf.p7m
01/10/2024	3772	Conclusione del procedimento volto al reperimento di ulteriori 4 aule dell’immobile sito in Messina in Viale R. Margherita n. 27 -Istituto Salesiano San Luigi - di proprietà dell’Opera San Giovanni Bosco in Sicilia per essere adibito ad aule scolastiche del L. Archimede. Approvazione nuovo schema di scrittura privata di sublocazione ed autorizzazione al Dirigente della V Direzione a sottoscrivere la suddetta scrittura. Impegno di spesa	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.03772.pdf  d.d.03772.pdf.p7m  parere determina 3772-24.pdf  parere determina 3772-24_1.pdf.p7m
01/10/2024	3771	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 5980 del 26/09/2024 per un importo complessivo di € 10.654,31=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3771 - accertamento tefa.pdf  d.d. 3771 - accertamento tefa.pdf.p7m  parere determina n 3771.pdf  parere determina n 3771_1.pdf.p7m
01/10/2024	3770	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 6032 del 27/09/2024 per un importo complessivo di € 9.349,73=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3770 - accertamento tefa.pdf  d.d. 3770 - accertamento tefa.pdf.p7m  parere determina 3770-24.pdf  parere determina 3770-24_1.pdf.p7m
01/10/2024	3769	Accertamento e introito somme – versamenti effettuati a mezzo pagoPA, dal 26/09/2024 al 27/09/2024 per TEFA, per un importo complessivo di € 5.262,25=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3769 - accertamento pagopa.pdf  d.d. 3769 - accertamento pagopa.pdf.p7m  parere determina 3769-24.pdf  parere determina 3769-24_1.pdf.p7m
01/10/2024	3768	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per Imposta Prov. sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile dei veicoli a motore, visto il sospeso di Tesoreria n.4716 del 30/08/2024 per un importo complessivo di € 251.973,54=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3768 - accertamento su assicurazioni resp. civile.pdf  d.d. 3768 - accertamento su assicurazioni resp. civile.pdf.p7m  parere determina 3768-24.pdf  parere determina 3768-24_1.pdf.p7m
01/10/2024	3767	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.5719 del 19/09/2024, n.5818 del 20/09/2024, n.5882 del 23/09/2024, n.5925 del 24/09/2024 e n.5960 del 25/09/2024, per un importo complessivo di € 273.467,56.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3767 - accertamento aci.pdf  d.d. 3767 - accertamento aci.pdf.p7m  parere determina n 3767-24.pdf  parere determina n 3767-24_1.pdf.p7m
01/10/2024	3766	Accertamento e introito somma – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.6048 del 27/09/2024 per un importo complessivo di € 67.021,36.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3766 - accertamento aci.pdf  d.d. 3766 - accertamento aci.pdf.p7m  parere determina 3766-24.pdf  parere determina 3766-24_1.pdf.p7m
01/10/2024	3765	Liquidazione fatture a Società Elettrica Liparese S.r.l. per fornitura energia elettrica per un importo di € 110,76 (di cui € 87,89 imponibile ed € 20,07 IVA). Periodo consumi gennaio/agosto 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.03765.pdf  d.d.03765.pdf.p7m  parere determina 3765-24.pdf  parere determina 3765-24_1.pdf.p7m  elenco fatture s.e.l. det..pdf
01/10/2024	3764	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 10.660,57 (di cui € 9.673,84 imponibile ed € 986,73 IVA). Periodo consumi luglio 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.03764.pdf  d.d.03764.pdf.p7m  parere determina 3764-24.pdf  parere determina 3764-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel det..pdf