Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
04/10/2024	3835	Liquidazione e Pagamento della somma di Euro 16.000,00 all'Istituto specializzato per Ciechi “F.Cavazza” di Bologna per l'assistenza residenziale dello studente non vedente G.S. per la frequenza del corso di “Centralinista Operatore dell’Informazione nella comunicazione”. Anno 2023-2024. GIG ZA23A4EDFZ	VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 3835 del 04-10-2024.pdf  dd 3835 del 04-10-2024.pdf.p7m  parere dd 3835 del 04-10-2024.pdf  parere dd 3835 del 04-10-2024_1.pdf.p7m
04/10/2024	3834	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA Masterplan per il Mezzogiorno – "Lavori ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. ricadenti nel territorio dei Comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Roccavaldina, Monforte San Giorgio, Torregrotta, San Pier Niceto, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Pace del Mela, S. Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e Milazzo” CUP: B27H17000590001 – CIG: 87369707B9 Liquidazione compensi relativi allo svolgimento delle funzioni tecniche connesse all'esecuzione dei contratti pubblici	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03834.pdf  03834.pdf.p7m  parere determinazione 3834-2024.pdf  parere determinazione 3834-2024_1.pdf.p7m
03/10/2024	3833	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Savoca Carmelo della fattura n. 833 del 30/09/2024 di € 235,00 IVA compresa, per fornitura di carburante e lubrificanti per i mezzi di proprietà dell’Ente. CIG: Z553D9F464	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3833_24 pSavoca ft 833.pdf  d.d. 3833_24 psavoca ft 833-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3833-2024.pdf  parere determinazione 3833-2024_1.pdf.p7m
03/10/2024	3832	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Longo Giorgia della fattura n. FPA 23/24 del 30/09/2024 di € 66,00 IVA compresa, per fornitura di carburante per i mezzi di proprietà dell’Ente dislocati nell’isola di Salina. CIG: ZCE3DC8B72	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3832_24 pLongo G. ft 23.pdf  d.d. 3832_24 plongo g. ft 23-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3832-2024.pdf  parere determinazione 3832-2024_1.pdf.p7m
03/10/2024	3830	Liquidazione e Pagamento alla Società Leaseplan Italia spa delle fatture n. 35638986 e n. 35640790 del 22/07/2024 per un totale di € 3.062,59 IVA compresa, per la fornitura di autoveicoli in noleggio a lungo termine per il Corpo di Polizia Metropolitana. CIG: 7636694F3C	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3830_24 pLeaseplan 24.06 OK.pdf  d.d. 3830_24 pleaseplan 24.06 ok-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3830-2024.pdf  parere determinazione 3830-2024_1.pdf.p7m
03/10/2024	3829	Liquidazione e pagamento spesa a favore della Ditta CO.C.I.B SRL di Torrenova (ME) quale fitto locali siti in Sant'Agata Militello sul prolungamento di via Cernaglia,adibiti a sede dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Florena - sede accorpata dell'I.I.S Tomasi di Lampedusa di Sant'Agata Militello. Giusta fattura elettronica N. 190A del 10.09.24 per il periodo:dal 10.06.2024. al 09.09.2024. Importo € 152.266,49 di cui imponibile € 124.808,60 - IVA 22% € 27.457,89 (cap.3250 bilancio 2024 Codice 04.02-1.03.02.07.001)	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.03829.pdf  d.d.03829.pdf (1).p7m..p7m  parere determina 3829-24.pdf  parere determina 3829-24_1.pdf.p7m
03/10/2024	3828	Pagamento della somma di € 222.362,46 per Ritenute IVA operate nel mese di SETTEMBRE 2024 .	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.3828 del 03.10.24 Versam.IVA Sett.2024.pdf  dd.n.3828 del 03.10.24 versam.iva sett.2024.pdf.p7m  pareredetermina3828-2024.pdf  pareredetermina3828-2024_1.pdf.p7m
03/10/2024	3827	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria n. 6141 del 30/09/2024; n. 6208 del 01/10/2024 per un importo complessivo di € 22.318,68=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3827 - accertamento tefa.pdf  d.d. 3827 - accertamento tefa.pdf.p7m  parere determina 3827-24.pdf  parere determina 3827-24_1.pdf.p7m
03/10/2024	3826	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 6190 del 01/10/2024, per un importo complessivo di € 33,26=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3826 - accertamento creset per tefa.pdf  d.d. 3826 - accertamento creset per tefa.pdf.p7m  parere determina 3826-24.pdf  parere determina 3826-24_1.pdf.p7m
03/10/2024	3825	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.6139 del 30/09/2024 e n.6223 del 01/10/2024 per un importo complessivo di € 133.686,00.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3825 - accertamento aci.pdf  d.d. 3825 - accertamento aci.pdf.p7m  parere determina 3825-24.pdf  parere determina 3825-24_1.pdf.p7m