Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
11/10/2024	3947	ACCERTAMENTO ED INTROITO SOMME DI € 1.038,67 PER BONIFICO RIFIUTATO CAUSA ERRATO IBAN, QUALE ANTICIPO DELL’80% DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIO LAVORI S.P. 19 ANTILLO. RIF. SOSPES0 N. 5380 DEL 11/09/2024	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03947.pdf  03947.pdf.p7m  parere determinazione 3947-2024.pdf  parere determinazione 3947-2024_1.pdf.p7m
11/10/2024	3946	Liquidazione fattura n. 17 del 17.09.2024 per un importo di € 54.580,03 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 12.007,61 a favore della Ditta “CS GROUP S.R.L.” in relazione ai “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria del piano viabile delle SS.PP. dei Gruppi Stradali Cesarotano/Alcantara ricadenti nei comuni di Cesarò, S. Teodoro e Gaggi.” Liquidazione Certificato di pagamento relativo al 1° S.A.L. CUP: B37H23004510003 – CIG: A03F9B7919	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03946.pdf  determ liquidaz ditta cs group-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3946-2024.pdf  parere determinazione 3946-2024_1.pdf.p7m
11/10/2024	3945	Accertamento, liquidazione e pagamento delle indennità di funzioni tecniche per l'Affidamento del servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Messina. CIG: B1B67F7387	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.3945 del 11.10.24 Accert.Liquid.incentivi serv. tesoreria.pdf  dd.n.3945 del 11.10.24 accert.liquid.incentivi serv. tesoreria.pdf.p7m  pareredetermina3945-2024.pdf  pareredetermina3945-2024_1.pdf.p7m
11/10/2024	3944	Rimborso deposito cauzionale – di € 530,00 a favore di B.N.E.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3944 - Rimborso deposito cauzionale a favore di B.N.E..pdf  d.d. 3944 - rimborso deposito cauzionale – a favore di b.n.e.pdf.p7m  parere determinazione 3944-2024.pdf  parere determinazione 3944-2024_1.pdf.p7m
11/10/2024	3943	Progetto per la realizzazione dell’operazione MULTI_EGOV – Servizi interattivi per la Città Metropolitana Asse 10 – Azione 1 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma Operativo Complementare) 2014-2020. C.U.P.: B42B20000120002 Codice Caronte: SI_1_25943 Liquidazione e pagamento al Polo Strategico Nazionale S.p.A. della fattura n. 2410000819 del 31/08/2024, relativa alla migrazione in cloud - Importo € 2.823,30 IVA compresa CIG: 9838504E54	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	03943.pdf  03943.pdf.p7m  parere determina 3943-2024.pdf  parere determina 3943-2024_1.pdf.p7m
11/10/2024	3942	Liquidazione lavoro straordinario effettuato nei mesi di Gennaio/Settembre 2024 dal personale della 2^ Direzione “Servizi Finanziari e Tributari”.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.3942 del 11.10.24 Lavoro Straord.Genn.-Sett.2024.pdf  dd.n.3942 del 11.10.24 lavoro straord.genn.-sett.2024.pdf.p7m  pareredetermina3942-2024.pdf  pareredetermina3942-2024_1.pdf.p7m
11/10/2024	3941	RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 26,24 VERSATA INDEBITAMENTE DAL COMUNE DI CAPO D’ORLANDO CON PROVVISORIO N. 2139 DEL 23.05.2024	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3941 - accertamento comune di capo d'orlando.pdf  d.d. 3941 - accertamento comune di capo d'orlando.pdf.p7m  pareredetermina 3941-2024.pdf  pareredetermina 3941-2024_1.pdf.p7m
11/10/2024	3939	ACCERTAMENTO SOMME ED INTROITO DI € 4.568,49 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE. RIF. SOSPESI NN. 3202 – 4911 – 6453 – 6461 – 6486 – 6487 – 6488 - EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03939.pdf  03939.pdf.p7m  parere determinazione 3939-2024.pdf  parere determinazione 3939-2024_1.pdf.p7m
11/10/2024	3938	Decreto M.I.T. n. 49 del 16/02/2018 (Annualità 2023) - Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità - (dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi) – COD. 03602.19.ME– C.U.P. B77H18005210001 NOMINA COMPONENTI NUCLEO TECNICO DEL PROGETTO (NTP) (ai sensi dell’art. 45 e dell’Allegato I.10 al Decreto Legislativo n°36/2023)	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03938.pdf  03938.pdf.p7m  parere determinazione 3938-2024.pdf  parere determinazione 3938-2024_1.pdf.p7m
11/10/2024	3937	Programma PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-2020”. Asse C “RideOnStrait" (CUP D91B20001950005). Determinazione a contrarre per l’affidamento della: “Fornitura di furgoni elettrici per l’accessibilità degli attrattori siti nel territorio della Provincia di Messina”, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. e) e co. 4, del Dlgs n. 36/2023. Importo complessivo dell’intervento € 300.000,00. Approvazione progetto, atti di gara e prenotazione impegno di spesa. CIG:	Direttore Generale	03937.pdf  03937.pdf.p7m  parere determinazione 3937-2024.pdf  parere determinazione 3937-2024_1.pdf.p7m  01 Disciplinare tecnico prestazionale.pdf  02 lettera invito.pdf  03 Mod. 1 - Dichiarazione requisiti.pdf  04 Mod. 2 - dichiarazioni integrative per collaboratori.pdf  05 Mod. 3 - elenco soggetti art. 94 co 3.pdf  06 Mod 3bis Antimafia-Dichiarazione-famililari-conviventi.pdf  07 informativa-dati-sensibili-gdpr.pdf  documento istruttorio-signed (1).pdf  Foglio patti e condizioni.pdf  Relazione e specifica tecnica furgone.pdf