Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
10/10/2024	3924	Nomina della Dott.ssa.Loretta Citraro funzionaria e.q Responsabile Unico del Progetto per gli acquisti e forniture delle attività sportive connesse al Progetto “Giocando si fa Squadra “ obiettivo n.702 della VII Direzione;	VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 3924 del 10-10-2024.pdf  dd 3924 del 10-10-2024.pdf.p7m  parere dd 3924 del 10-10-2024.pdf  parere dd 3924 del 10-10-2024_1.pdf.p7m
10/10/2024	3923	Disimpegno della somma di € 321.930,27= derivante dalle economie dell’appalto del servizio di Trasporto per studenti disabili, residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le Scuole Superiori, periodo max giorni 205 anche non consecutivi - Anno Scolastico 2023/2024 . Esercizio 2024.	VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 3923 del 10-10-2024.pdf  dd 3923 del 10-10-2024.pdf.p7m  parere dd 3923 del 10-10-2024.pdf  parere dd 3923 del 10-10-2024_1.pdf.p7m
10/10/2024	3922	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 1.215,26 (di cui € 996,13 imponibile ed € 219,13 IVA). Periodo agosto 2024	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 03922.pdf  d.d. 03922.pdf (3) (1).p7m..p7m  parere determina 3922-24.pdf  parere determina 3922-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel gas det. di.pdf
10/10/2024	3921	Liquidazione fatture a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. fornitura energia elettrica per un importo di € 487,83 (di cui € 435,46 imponibile ed € 52,37 IVA). Periodo consumi febbraio – luglio 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.03921.pdf  d.d.03921.pdf (1).p7m..p7m  parere determina 3921-24.pdf  parere determina 3921-24_1.pdf.p7m  elenco fatture servizio elettrico nazionale det..pdf
10/10/2024	3920	Liquidazione e pagamento € 44.854,00 a favore del “Comune di S. Agata Militello”, quale “Acconto I.M.U. 2024, relativo al Palazzetto dello Sport sito nel suddetto comune in via Cernaia, di proprietà della Città Metropolitana Messina”, Cap. 2800 Codice 01.05-1.02.01.99.999 bilancio 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 03920.pdf  d.d. 03920.pdf.p7m  parere determina 3920-24.pdf  parere determina 3920-24_1.pdf.p7m
10/10/2024	3919	Liquidazione e pagamento di complessivi € 95.358,00 a favore del Comune di S. Agata Militello, quale I.M.U. 2023 , relativo al Palazzetto dello Sport sito nel suddetto comune in via Cernaia, di proprietà della Città Metropolitana Messina, cap. 2800 Codice 01.05-1.02.01.99.999 bilancio 2024	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 03919.pdf  d.d. 03919.pdf (1).p7m..p7m  parere determina 3919-24.pdf  parere determina 3919-24_1.pdf.p7m
10/10/2024	3918	Liquidazione e pagamento di complessivi € 49.539,00 a favore del Comune di S. Agata Militello, quale saldo I.M.U. 2022 , relativo al Palazzetto dello Sport sito nel suddetto comune in via Cernaia, di proprietà della Città Metropolitana Messina, cap.2800 Codice 01.05-1.02.01.99.999 bilancio 2024	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 03918.pdf  d.d. 03918.pdf.p7m  parere determina 3918-24.pdf  parere determina 3918-24_1.pdf.p7m
10/10/2024	3917	Liquidazione e pagamento Fattura n. FATTPA 45_24 del 07/10/2024 di €14.625,36 di cui € 2.637,36 per IVA a favore della Ditta EDIL GIdel geom. Alberto Giacobbe relativa ai “Lavori di manutenzione ordinaria per la verifica ed il controllo degli impianti di climatizzazione delle sedi di proprietà dell’Ente. Manutenzione biennale - 2023/24”. CIG: Z6E3907AF4	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d03917.pdf  d03917.pdf(2).pdf(2).p7m..p7m  pareredetermina 3917-2024.pdf  pareredetermina 3917-2024_1.pdf.p7m
10/10/2024	3916	Decisione a contrarre per l’esecuzione del servizio di “TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI E ATTREZZATURE INFORMATICHE CON SPOSTAMENTO E RIMONTAGGIO DA SEDE LICEO LUCIO PICCOLO DI CAPO D’ORLANDO A CONTRADA MUSCALE E CONTRADA TORRENTE FORNO CON UTILIZZO DI SCALA MOBILE. Proposta di Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta CASSARA’ SRL DI Castell’Umberto (ME), procedura MEPA 4589077, importo di affidamento € 12.275,86, oltre IVA. Assunzione impegno di spesa di € 14.976,55. CIG: B2E2AF1E2D	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d03916.pdf  d03916.pdf.p7m  pareredetermina 3916-2024.pdf  pareredetermina 3916-2024_1.pdf.p7m  af 1645 documento istruttorio cassara' srl-sign_.pdf  foglio patti e condizioni del servizio traslochi lucio piccolo di capo d'orlando-signed.pdf  oe_ng4589077_l0_np1620403-signed.pdf  q.e. post affidamento.pdf
10/10/2024	3915	Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 1430.	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	03915.pdf  03915.pdf.p7m  parere determinazione 3915-2024.pdf  parere determinazione 3915-2024_1.pdf.p7m