Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
15/10/2024	3998	Trasferimento all’Istituto “G. Minutoli” di Messina della quota parte del 30% dei proventi derivanti dalla gestione e promozione nell’anno 2024 dell’Enoteca Provinciale pari ad € 150,00(euro centocinquanta),per il periodo gennaio e febbraio 2024.	VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 3998 del 15-10-2024.pdf  dd 3998 del 15-10-2024 (1)-signed.pdf.p7m  parere dd 3998 del 15-10-2024.pdf  parere dd 3998 del 15-10-2024_1.pdf.p7m
15/10/2024	3997	Approvazione rendiconto della spesa di € 945,00 per provvedere al pagamento della tassa smaltimento Rifiuti (TARI) saldo anno 2023 a favore del Comune di Taormina (ME).	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	dd.n.3997 del 15.10.24 appr.rend. comune taormina.pdf  dd.n.3997 del 15.10.24 appr.rend. comune taormina.pdf.p7m  pareredetermina3997-2024.pdf  pareredetermina3997-2024_1.pdf.p7m
15/10/2024	3996	Approvazione rendiconto della spesa di € 6.120,00 più oneri di € 128,00 per provvedere al pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate per la trascrizione e registrazione del contratto di allocazione del “Complesso Monumentale del Monte di Pietà” di proprietà della Prima e Nobile Arciconfraternita degli Azzurri e della Pace dei Bianchi.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.3996 del 15.10.24.Approv.Rend. Ag.delle Entrate.pdf  dd.n.3996 del 15.10.24.approv.rend. ag.delle entrate.pdf.p7m  pareredetermina3996-2024.pdf  pareredetermina3996-2024_1.pdf.p7m
15/10/2024	3995	Approvazione rendiconto della spesa di € 7.735,14 per provvedere al pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite codice interbancario CBILL, delle somme dovute quale Definizione agevolata “Rottamazione Quater” dei carichi fiscali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, periodo mese di febbraio (scadenza 28) anno 2024 comprese tasse e oneri vari.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.3995 del15.10.24 Appr.Rend.Febbr.24.pdf  dd.n.3995 del15.10.24 appr.rend.febbr.24.pdf.p7m  pareredetermina3995-2024.pdf  pareredetermina3995-2024_1.pdf.p7m
15/10/2024	3994	Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leaseplan Italia spa delle fatture n. 358115642 del 16/11/2024 di € 14,01, n. 35813729 del 16/09/2024 di € 1.075,59 IVA compresa, n. 35816326 del 16/09/2024 di € 151,24 IVA compresa, n. 35816327 del 15/09/2024 di € 1.949,65 IVA compresa, n. 35816690 del 16/09/2024 di € 23,35 per un totale complessivo di € 3.213,84 IVA compresa CIG: 7636694F3C	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3994_24 pLeaseplan 24.08 pror.pdf  d.d. 3994_24 pleaseplan 24.08 pror-signed.pdf.p7m  parere d.d. 3994_24.pdf  parere d.d. 3994_24_1.pdf.p7m
15/10/2024	3993	Liquidazione lavoro straordinario per “Vara e Giganti anno 2024” effettuato dal personale dell’Autoparco, Protezione Civile e Polizia Metropolitana.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3993_24 pVara OK.pdf  d.d. 3993_24 pvara ok-signed.pdf.p7m  parere determinazione 3993-2024.pdf  parere determinazione 3993-2024_1.pdf.p7m
15/10/2024	3992	Liquidazione e pagamento fattura n. 98/24 del 23/09/2024 della ditta IT e T srl di € 2.684,00 IVA compresa per formazione DPO e Privacy CIG: Z2C3C55E1B	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	03992.pdf  03992.pdf.p7m  parere determinazione 3992-2024.pdf  parere determinazione 3992-2024_1.pdf.p7m
15/10/2024	3991	Accertamento somme – versamenti effettuati per sanzioni in materia di rifiuti, visti i sospesi di tesoreria n° 3857 E 6174 per un im- porto di € 657,50 (come da allegato non pubblicabile).	VI DIREZIONE AMBIENTE	03991.pdf  03991-signed.pdf (1).pdf.p7m  pareredeterminazione 3991-2024.pdf  pareredeterminazione 3991-2024_1.pdf.p7m
15/10/2024	3990	RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 431,00 VERSATA INDEBITAMENTE DAL COMUNE DI MERI' CON PROVVISORIO N. 2406 DEL 11.06.2024	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.3990del 15.10.24 Restituz. Comune Meri'.pdf  dd.n.3990del 15.10.24 restituz. comune meri'.pdf.p7m  pareredetermina3990-2024.pdf  pareredetermina3990-2024_1.pdf.p7m
15/10/2024	3989	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NELL’AREA JONICA Ditta:EDILSERVIZI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MESSINA VIA CARIDDI N. 17 SANTA LUCIA SOPRA CONTESSE CUP: B12B23001150003 CIG:A03CE56CF5 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL CONTO FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d03989.pdf  d03989.pdf.p7m  pareredetermina 3989-2024.pdf  pareredetermina 3989-2024_1.pdf.p7m  cer.furci.pdf  q.e. finale.pdf  stato finale pdf.pdf