Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
16/10/2024	4032	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 6638 del 11/10/2024, per un importo complessivo di € 37,44=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.4032 del 16.10.24 Accert..pdf  dd.n.4032 del 16.10.24 accert..pdf.p7m  parere determina 4032-24.pdf  parere determina 4032-24_1.pdf.p7m
16/10/2024	4031	Approvazione rendiconto della spesa di € 7.626,63 per provvedere al pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite codice interbancario CBILL, delle somme dovute quale Definizione agevolata “Rottamazione Quater” dei carichi fiscali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, periodo mese di luglio (scadenza 31) anno 2024 comprese tasse e oneri vari.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	dd.n.4031 del 16.10.24 approv.ag.entrate.pdf  dd.n.4031 del 16.10.24 approv. ag.entrate.pdf.p7m  pareredetermina4031-2024.pdf  pareredetermina4031-2024_1.pdf.p7m
16/10/2024	4030	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – D.M. M.I.T. n. 49 del 16/02/2018 - Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane - "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 122-135/C-140-139-144. (Annualità 2022)". CUP: B97H18004410001 – CIG: 9432294F3B Annullamento D.D. 3948 dell’11/10/2024 Nomina Direttore dei Lavori per atti chiusura appalto e approvazione tabella NTP	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	04030.pdf  04030 nomina direttore lavori fase finale.pdf.p7m  parere determinazione 4030-2024.pdf  parere determinazione 4030-2024_1.pdf.p7m
16/10/2024	4029	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI SAN FRATELLO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558 del 10/10/2024, per un importo complessivo di € 6.741,94=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.4029 del 16.10.24 Accert..pdf  dd.n.4029 del 16.10.24 accert..pdf.p7m  parere determina 4029-24.pdf  parere determina 4029-24_1.pdf.p7m
16/10/2024	4028	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 6612, 6613 del 10/10/2024, per un importo complessivo di € 5.015,74=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.4028 del 16.10.24 Accert..pdf  dd.n.4028 del 16.10.24 accert..pdf.p7m  parere determina 4028-24.pdf  parere determina 4028-24_1.pdf.p7m
16/10/2024	4027	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI CARONIA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 6615, 6616, 6617, 6618 del 10/10/2024, per un importo complessivo di € 613,55=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.4027 del 16.10.24 Accert..pdf  dd.n.4027 del 16.10.24 accert..pdf.p7m  parere determina 4027-24.pdf  parere determina 4027-24_1.pdf.p7m
16/10/2024	4026	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.6504 del 08/10/2024, n.6524 del 09/10/2024, n.6606 del 10/10/2024 e n. 6685 del 11/10/2024 per un importo complessivo di € 243.793,03=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	parere determina 4026-24.pdf  parere determina 4026-24_1.pdf.p7m  DD.n.4026 del 16.10.24 Acc.pdf  dd.n.4026 del 16.10.24 acc.pdf.p7m
16/10/2024	4025	Liquidazione e pagamento competenze legali giudizio RUGGERI CARMELA/Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento della somma di € 429,67.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	04025.pdf  04025-signed.pdf.p7m  parere determinazione 4025-2024.pdf  parere determinazione 4025-2024_1.pdf.p7m
16/10/2024	4024	Liquidazione e pagamento competenze legali giudizio BUDA ANNALISA/Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento della somma di € 218,09.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	04024.pdf  04024-signed.pdf.p7m  parere determinazione 4024-2024.pdf  parere determinazione 4024-2024_1.pdf.p7m
16/10/2024	4023	Liquidazione fattura n. 4214-2024-FEPA del 10-10-2024 di € 604,50 alla ditta Checks S.p.A per interventi di verifica periodica ex dpr 462/01 su strutture di Enoteca S. Placido Ca­lonerò e Complesso Monumentale Monte di Pietà, nel comune di Messina CIG: B314995D4E	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	04023.pdf  04023.pdf.p7m  pareredetermina4023-2024.pdf  pareredetermina4023-2024_1.pdf.p7m