Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
27/02/2023	704	Regolarizzazione contributiva.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.704del27.02.23.Reg.Contr.Eca2017.20.pdf  dd.n.704del27.02.23.reg.contr.eca2017.20.pdf.p7m  pareredetermina704-2023.pdf  pareredetermina704-2023_1.pdf.p7m
27/02/2023	703	Liquidazione fattura a LIQUIGAS S.P.A. per un importo di € 2.426,57 (di cui € 1.988,99 imponibile ed € 437,58 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. N. 703.pdf  d.d. n. 703.pdf.p7m  dettaglio fattura liquigas.pdf  durc liquigas certificato-inail_34929249-1.pdf  parere determina n. 703.pdf  parere determina n. 703_1.pdf.p7m
27/02/2023	702	Liquidazione fattura a Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit per un importo di € 1.028,18 (di cui € 880,13 imponibile ed € 148,05 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. 702.pdf  d.d. 702.pdf.p7m  durc eni plenitude.pdf  parere determina n. 702.pdf  parere determina n. 702_1.pdf.p7m  dettaglio fattura eni plenitude di € 1028 18.pdf
27/02/2023	701	Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. per un importo di € 34.368,15 (di cui € 30.783,41 imponibile ed € 3.584,74 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.701del27.2.23Enel..pdf  dd.n.701del27.2.23enel.pdf.p7m  durc enel energia s.p.a..pdf  elenco fatture enel det..pdf  pareredetermina701-2023_1.pdf  pareredetermina701-2023_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia.pdf
27/02/2023	700	Impegno e pagamento della somma di € 600,00= all’ ANAC quale contributo MAV Codice 01030658435281765	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 700 del 27-02-2023.pdf  dd 700 del 27-02-2023.pdf.p7m  mav_3_quadrimestre_2022 (2).pdf  parere dd 700 del 27-02-2023.pdf  parere dd 700 del 27-02-2023_1_1.pdf.p7m
27/02/2023	699	Liquidazione e Pagamento alla Società Cooperativa Sociale Genesi (C.F.: 01591420839) della somma complessiva di € 2.631,30= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo Novembre 2022 per il servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione (AAC) per gli studenti disabili B.F. e P.N. per la frequenza di corsi di laurea presso l’ Università degli Studi di Messina. CIG: Z5038004A8	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	certificato-inps_34651852 genesi.pdf  dd 699 del 27-02-2023.pdf  dd 699 del 27-02-2023.pdf.p7m  fattura 307 -01.12.22.pdf  genesi soc. coop. soc 687.pdf  genesi soc. coop. soc 687.pdf.p7m  parere dd 699 del 27-02-2023.pdf  parere dd 699 del 27-02-2023_1.pdf.p7m
27/02/2023	698	Accertamento della somma complessiva di € 1.667.985,92= per Assistenza all’Autonomia e Comunicazione in favore degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado”, giusta D.R.S. n. 133 del 02.02.2023 - cap. 183355 del Bilancio regionale.	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 698 del 27-02-2023.pdf  dd 698 del 27-02-2023.pdf.p7m  decreto n. 133 del 02.02.2023.pdf  parere dd 698 del 27-02-2023.pdf  parere dd 698 del 27-02-2023_1.pdf.p7m
27/02/2023	697	Accertamento della somma complessiva di € 342.323,65= pari al 50% dello stanziamento per “Servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado”, per il periodo gennaio - giugno 2023, giusta DRS. n. 225 del 08.02.2023 - cap. 183376 del Bilancio regionale.	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	5226_1 - drs n 225.pdf  dd 697 del 27-02-2023.pdf  dd 697 del 27-02-2023.pdf.p7m  parere dd 697 del 27-02-2023.pdf  parere dd 697 del 27-02-2023_1.pdf.p7m
27/02/2023	696	Liquidazione e pagamento dell’onorario spettante all’Avv. Serena EMMI componente Esperto esterno della Commissione Giudicatrice della gara appalto servizio AAC studenti disabili gravi Scuole superiori, periodo 20 settimane - A/S 2022/2023 CIG 94583762CB	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 696 del 27-02-2023.pdf  dd 696 del 27-02-2023.pdf.p7m  parere dd 696 del 27-02-2023.pdf  parere dd 696 del 27-02-2023_1(1).pdf.p7m  visto emmi avv. serena p.d. 634.pdf  visto emmi avv. serena p.d. 634.pdf.p7m
27/02/2023	695	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA INTERDONATO SALVATORE PER CANONE DELL’ANNO 2023 RELATIVO AL PASSO CARRABILE SULLA S.P.30 PONTE ITALA, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N.192 DEL 24.01.2023 PER UN IMPORTO DI € 156,75.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. N. 695.pdf  d.d. n. 695.pdf.p7m  parere determina n.695.pdf  parere determina n.695.pdf.p7m