Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
02/03/2023	746	FONDI UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “L.S. G. SEGUENZA” di Messina - Interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico – Codice Edificio – 0830483201 – CUP B41B20001030001 Pagamento di € 42.099,24 di cui € 1.327,21 per contributo del 4% alla Cassa, € 7.591,67 per IVA al 22% ed € 6.636,07 quale ritenuta al 20%, all’Ing. Luciano Lentini quale acconto per il compenso professionale dovuto per i servizi di Ingegneria e Architettura FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA – Prestazioni specialistiche strutturali per progettazione e direzione opera.va. CIG 9313921ABF Riferimento: Determinazione Dirigenziale n° 796 del 27/07/2022	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d00746.pdf  d00746.pdf.p7m  pareredetermina 746-2023.pdf  pareredetermina 746-2023_1.pdf.p7m  visto ing. luciano lentini - p.d. 710.pdf  visto ing. luciano lentini - p.d. 710.pdf.p7m
02/03/2023	744	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA PER TEFA ANNO 2015, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 218 DEL 25.01.23, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.532,67.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. n.744.pdf  d.d. n.744.pdf.p7m  parere determina n.744.pdf  parere determina n.744.pdf.p7m
02/03/2023	743	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA INAIL D. G. ROMA PER INDENNITA’ DI TEMPORANEA DIPENDENTE BECCARIA MATTEO VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 193 DEL 24.01.23, PER UN IMPORTO DI € 3.254,90	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. n.743.pdf  d.d. n.743.pdf.p7m  parere determina n.743.pdf  parere determina n.743.pdf.p7m
01/03/2023	745	Liquidazione della fattura n. 53 del 16/02/2023 alla ditta Tesac srl per la fornitura di un tablet iPad Pro 11" Wi-Fi 256GB - Silver con custodia Importo € 1.206,58 I.V.A. compresa. CIG: Z223910453	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	00745.pdf  00745.pdf.p7m  pareredetermina745-2023.pdf  pareredetermina745-2023_1.pdf.p7m  tesac s.r.l 826.pdf  tesac s.r.l 826.pdf.p7m
01/03/2023	742	Autorizzazione allo scollaudo di autoveicolo ad uso “N.C.C.”. Ditta : CAFARO Biagio Sergio nato a (OMISSIS) e residente in (OMISSIS). Autorizzazione N.C.C. n. 8 del Comune di LETOJANNI (ME).	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	00742.pdf  00742.pdf.p7m
01/03/2023	741	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA ‐“Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della S.P. 43bis Nuova Panoramica di Messina” CUP:B47H19002930001 C.I.G.: 88409620A5 Importo netto contrattuale € 1.251.253,70 di cui € 1.197.753,70 per lavori al netto del ribasso d’asta del 35,949% ed € 53.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% .Autorizzazione fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi alla “SCA.CE.BIT. s.r.l.”con sede legale in Piedimonte Etneo (CT), annullamento delle D.D. 640 e 641 del 22/02/2023	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00741.pdf  00741.pdf.p7m  parere determinazione 741-2023.pdf  parere determinazione 741-2023_1.pdf.p7m
01/03/2023	740	Liquidazione fattura n. 16/PA del 07/12/2022 per un importo di €. 168.725,16 oltre IVA al 22% pari ad €. 37.119,54 a favore dell’impresa LINERA Costruzioni S.R.L. in relazione ai “Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell’Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000” - C.U.P. B17H17000710001 - C.I.G.: 8736821CC2 – PAGAMENTO III S.A.L.	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00740.pdf  00740.pdf.p7m  parere determinazione 740-2023.pdf  parere determinazione 740-2023_1.pdf.p7m  visto firma dig. linera costruzioni 783.pdf  visto firma dig. linera costruzioni 783.pdf.p7m
01/03/2023	739	Determinazione a contrarre per l’affidamento alla ditta Halley Sud srl del servizio di manutenzione software del C.E.D. dell’Ente (periodo 01/01/2023-31/12/2023) mediante utilizzo strumento acquisto ME.PA. Importo € 17.934,00 I.V.A. compresa. - CIG: Z9B3A1631B	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	00739.pdf  00739.pdf.p7m  halleymepa.pdf  pareredetermina739-2023.pdf  pareredetermina739-2023_1.pdf.p7m  prot_par 0008473 del 30-11-2022 - allegato dich. esclusiva-1.pdf
01/03/2023	738	Liquidazione della fattura n. 10 del 16/02/2023 alla ditta Gemnet.it srl per la fornitura del software antispam Clearswift Secure Email Gateway (SEG) Perpetual - Kaspersky (500 users) e del software antivirus F-Secure Business Suite Renewal (periodo 01/01/2023-31/12/2023). Importo € 14.908,40 I.V.A. compresa. CIG: Z4D39C0CE1	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	00738.pdf  00738.pdf.p7m  pareredetermina738-2023.pdf  pareredetermina738-2023_1.pdf.p7m  visto ditta gemnet.it.pdf  visto ditta gemnet.it.pdf.p7m
01/03/2023	737	Liquidazione fattura n. 02/PA del 23/01/2023 per un importo di €. 101.226,74 oltre IVA al 22% pari ad €. 22.269,88 a favore dell’impresa LINERA Costruzioni S.R.L. in relazione ai “Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell’Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000” - C.U.P. B17H17000710001 - C.I.G.: 8736821CC2 – PAGAMENTO CARO MATERIALI - TERZO E QUARTO S.A.L.	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00737.pdf  00737.pdf.p7m  parere determinazione 737-2023.pdf  parere determinazione 737-2023_1.pdf.p7m  visto ditta linera caro prezzi 3° e 4° sal 724.pdf  visto ditta linera caro prezzi 3° e 4° sal 724.pdf.p7m