Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
01/03/2023	736	Liquidazione fattura n. 1/PA del 17/01/2023 per un importo di €. 17.491,05 oltre IVA al 22% pari ad €. 3.848,03 a favore dell’impresa LINERA Costruzioni S.R.L. in relazione ai “Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell’Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000” - C.U.P. B17H17000710001 - C.I.G.: 8736821CC2 – PAGAMENTO IV S.A.L	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00736.pdf  00736.pdf.p7m  parere determinazione 736-2023.pdf  parere determinazione 736-2023_1.pdf.p7m  visto linera costruz.-signed.pdf
01/03/2023	735	Liquidazione di € 55.507,90 di cui € 10.009,62 per I.V.A. al Consorzio Campale Stabile a titolo di riconoscimento importo compensazioni prezzi materiali ai sensi del D.Lgs. 50/2022 art. 26, per “Lavori di manutenzione del piano viabile con miglioramento del livello di sicurezza lungo le SS.PP. 52 – 53 – 54 – 54 bis – 55 – 56 – 57 – 59 e 64 - Piano Quinquennale 2019/2023 - ANNUALITA' 2020”. D.M. n. 123 del 19/03/2020 integrazione del Decreto n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” Importo complessivo: € 300.000,00. CUP: B57H20000650001 CIG: 87377771B0	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00735.pdf  00735.pdf.p7m  parere deteminazione 735-2023.pdf  parere deteminazione 735-2023_1.pdf.p7m  consorzio campale stabile 755.pdf  consorzio campale stabile 755.pdf.p7m
01/03/2023	734	Liquidazione fattura n. 1000000268 del 21 /02/2023 alla ditta UniCredit S.p.A. per il servizio Unicredit gate “pagoPA”, per i pagamenti telematici a favore della Pubblica Amministrazione (periodo gennaio 2023). Importo € 305,00 I.V.A. compresa. - CIG: ZAA2ECF653	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	00734.pdf  00734.pdf.p7m  pareredetermina734-2023.pdf  pareredetermina734-2023_1.pdf.p7m  unicredit s.p.a. 777.pdf  unicredit s.p.a. 777.pdf.p7m
01/03/2023	733	Liquidazione fatture TIM S.p.A per un importo complessivo pari a € 1.220,00 IVA compresa - CIG ZD1323317D	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	00733.pdf  00733.pdf.p7m  pareredetermina733-2023.pdf  pareredetermina733-2023_1.pdf.p7m  tim s.p 764.pdf  tim s.p 764.pdf.p7m
28/02/2023	732	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA CRESET SPA PER TEFA CAPO D’ORLANDO PRIMA DECADE GENNAIO 2023, VISTI N. 2 SOSPESI DI TESORERIA DAL N. 183 AL N. 184 DEL 23.01.23 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 92,79.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. N.732.pdf  d.d. n.732.pdf.p7m  parere determina n.732.pdf  parere determina n.732.pdf.p7m
28/02/2023	731	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO DA GIACOBBE ANDREA PER PAGAMENTO ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 286/22 DEL 24/11/22, SOSPESO DI TESORERIA N. 60 DEL 10.01.23 PER IMPORTO DI € 315,50.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. N.731.pdf  d.d. n.731.pdf.p7m  parere determina n.731.pdf  parere determina n.731.pdf.p7m
28/02/2023	730	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – QUATTRO VERSAMENTI EFFETTUATI DAL COMUNE DI S. ALESSIO SICULO: TEFA 2019 – 2023 SOSPESO 173 DEL 20.01.23 € 17.852,06 , TEFA 2018 – 2023 SOSPESO 174 DEL 20.01.23 € 19.089,02 , ADD. PROV. TRIBUTO TUTELA AMBIENT. SOSPESO 175 DEL 20.01.23 € 17.004,65 , TEFA 2021 – 2023 SOSPESO 176 DEL 20.01.23 € 18.392,01, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 72.337,74.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. N.730.pdf  d.d. n.730.pdf.p7m  parere determina n.730.pdf  parere determina n.730.pdf.p7m
28/02/2023	729	Delega di funzioni ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al titolare di P.O. del Servizio “Gestione Economica del Personale”, dott. Massimo Ranieri.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.729del28.02.23Delga.Ranieri.pdf  dd.n.729del28.02.23delga.ranieri.pdf.p7m  pareredetermina729-2023.pdf  pareredetermina729-2023_1.pdf.p7m
28/02/2023	728	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI TERME VIGLIATORE PER RILASCIO E RINNOVO TESSERINI FUNGHI ANNO 2022, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 172 DEL 20.01.23, PER UN IMPORTO DI € 54,00.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. N.728.pdf  d.d. n.728.pdf.p7m  parere determina n.728.pdf  parere determina n.728.pdf.p7m
28/02/2023	727	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA RANERI PASQUALE PER ORDINANZA INGIUNZIONE N. 10/23 DEL 20.01.2023, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 402 DEL 07.02.23, PER UN IMPORTO DI € 315,50.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D.N.727.pdf  d.d.n.727.pdf.p7m  parere determina n.727.pdf  parere determina n.727.pdf.p7m