Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
28/03/2023	1141	Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. - Gas per un importo di € 19.013,65 (di cui € 18.108,23 imponibile ed € 905,42 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.1141del28.3.23.Enel..pdf  dd.n.1141del28.3.23.enel..pdf.p7m  durc enel energia s.p.a..pdf  elenco fatture enel gas det..pdf  pareredetermina1141-2023.pdf  pareredetermina1141-2023_1.pdf.p7m  verifica enel gas det..pdf
28/03/2023	1140	Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. - Gas per un importo di € 4.688,75 (di cui € 4.465,46 imponibile ed € 223,29 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.1140del28.3.23.Enel..pdf  dd.n.1140del28.3.23.enel..pdf.p7m  durc enel energia-1.pdf  elenco fatture enel gas det..pdf  pareredetermina1140-2023.pdf  pareredetermina1140-2023_1.pdf.p7m
27/03/2023	1139	Liquidazione e Pagamento di € 777,77 I.V.A. esclusa art. 1 c 54-89 190/2014, alla ditta TODARO Giuseppe di Caronia (ME), giusta Determinazione Dirigenziale n° 1517 del 20/12/2021. (CIG: Z1C345CF34)	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	D.P. 1139_23 Todaro.pdf  d.p. 1139_23 todaro.pdf.p7m  parere d.p. 1139_23 todaro.pdf  parere d.p. 1139_23 todaro_1.pdf.p7m
27/03/2023	1138	Liquidazione e pagamento fatture n.AO15716897 del 27.08.2022 di €.767,04 (iva inclusa), n.AO22931426 del 28.12.2022 di €.786,62 (iva inclusa) e n.AP03324553 del 23.2.2023 di €.792,02 (iva inclusa),per un totale di €.2.345,68 (iva inclusa) a favore di Vodafone Italia Spa, Via Jervis, 13 – 10015 Torino P.Iva IT08539010010, relativa al servizio SIM card,voce e dati, mediante ME.PA. per il personale del Corpo di Polizia Metropolitana Anno 2022.CIG: ZA02C81E76.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	01138.pdf  01138.pdf.p7m  pareredetermina 1138-2023.pdf  pareredetermina 1138-2023_1.pdf.p7m  visto ditta vodafone 1236.pdf  visto ditta vodafone 1236.pdf.p7m
27/03/2023	1133	Liquidazione di € 186.342,57, di cui € 33.602,76 per I.V.A., all’Impresa VULLO ANTONIO S.R.L. a titolo di pagamento 2° SAL per D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 ‐ Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane – “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 107 ‐108 – 118‐ 120 – 124 – 124dir – 125‐129a – 129c ‐135b – 138 – 143 – 146a” ‐ D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 ‐ Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane (ANNUALITA’2021)”. CUP: B87H18004280001 CIG: 893790508A	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01133.pdf  01133.pdf.p7m  parere determinazione 1133-2023.pdf  parere determinazione 1133-2023_1.pdf.p7m  visto vullo antonio s.r.l.pdf  visto vullo antonio s.r.l.pdf.p7m
27/03/2023	1130	Lavori di S.U. per il ripristino della viabilità e della messa in sicurezza delle SS.PP. e delle SS.PP.AA. ricadenti nella zona compresa tra i Comuni di Caronia e Tusa. CUP: B66G22008040003 CIG: 90904837E1 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N°54 E N°55/2022 DEL 15/12/2022 IMPRESA: LA REITANESE S.R.L.	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01130.pdf  01130.pdf.p7m  parere determinazione 1130-2023.pdf  parere determinazione 1130-2023_1.pdf.p7m  visto firma dig. la reitanese 1176.pdf  visto firma dig. la reitanese 1176.pdf.p7m
27/03/2023	1127	Liquidazione e Pagamento di € 2.189,00 di cui € 394,74 per I.V.A. alla ditta COMER SUD S.p.A., giusta Determinazione Dirigenziale n° 1189 del 27/10/2022. (CIG: Z11384DF94)	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d.p. 1127_23 comersud.pdf  d.p. 1127_23 comersud.pdf.p7m  pareredetermina1127-2023.pdf  pareredetermina1127-2023_1.pdf.p7m
27/03/2023	1126	Società TELEPASS S.p.A. di Roma, pagamento canoni noleggio apparati Telepass e tessere Via Card relativi a veicoli di proprietà dell’Ente. Impegno € 1.464,00 CIG: ZA03509A72	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d.d. 1126_23 telepass.pdf  d.d. 1126_23 telepass.pdf.p7m  pareredetermina1126-2023.pdf  pareredetermina1126-2023_1.pdf.p7m
27/03/2023	1125	Automobile Club Messina, pagamento tasse di possesso, per i mezzi di proprietà dell’Ente Impegno € 1.430,27	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d.d. 1125_23 aci bolli apr.mag.pdf  d.d. 1125_23 aci bolli apr.mag.pdf.p7m  pareredetermina1125-2023.pdf  pareredetermina1125-2023_1.pdf.p7m
27/03/2023	1124	Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, – dell’Esecutore Stradale Pos. Ec. B5 Sig. PALELLA Agatino nato il 22/04/1956 (matr. 2094), – Decorrenza 01/05/2023.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.1124del27.3.23.Pens.Palella.pdf  dd.n.1124del27.3.23.pens.palella_1_1.pdf.p7m  pareredetermina1124-2023.pdf  pareredetermina1124-2023_1.pdf.p7m