Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
28/03/2023	1161	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI PATTI PER TEFA, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 358 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.572,34=.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. n. 1161.pdf  d.d. n. 1161.pdf.p7m  parere determina n. 1161.pdf  parere determina n. 1161_1.pdf.p7m
28/03/2023	1160	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI LIPARI PER TEFA, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 355 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 124,63=.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. n. 1160.pdf  d.d. n. 1160.pdf.p7m  parere determina n. 1160.pdf  parere determina n. 1160_1.pdf.p7m
28/03/2023	1159	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO PER TEFA ANNO 2023, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA NN. 321 DEL 31/01/2023 E 322 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 119,39=	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. n. 1159.pdf  d.d. n. 1159.pdf.p7m  parere determina n. 1159.pdf  parere determina n. 1159_1.pdf.p7m
28/03/2023	1158	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI BARCELLONA PER TEFA, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA DAL N. 345 DEL 31/01/2023 AL N. 351 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.379,44=.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. n. 1158.pdf  d.d. n. 1158.pdf.p7m  parere determina n. 1158.pdf  parere determina n. 1158_1.pdf.p7m
28/03/2023	1157	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dal Comune di Montagnareale per spese di notifica, visto il sospeso di Tesoreria n. 323 del 31/01/2023 di € 5,45.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1157.parere determina n.1157.pdf  1157.parere determina n.1157.pdf.p7m  D.D. n. 1157 - Montagnareale.pdf  d.d. n. 1157 - montagnareale.pdf.p7m
28/03/2023	1156	Liquidazione e pagamento a saldo della Fattura n° 11 del 21/02/2023 importo complessivo di € 5.734,00, di cui € 1.034,00 per IVA, emessa dalla Ditta URANIA COSTRUZIONI SRL di MESSINA, relativa al rimborso spese sostenute per bonifica amianto per i “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A NUOVO LICEO SCIENTIFICO “C. CAMINITI” DI S. TERESA DI RIVA – STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLE AULE, LABORATORI ED UFFICI”. CUP: B99H11000710003 - CIG: 8014073E3D	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d01156.pdf  d01156.pdf.p7m  pareredetermina 1156-2023.pdf  pareredetermina 1156-2023_1.pdf.p7m  urania costruz. srl 1275.pdf  urania costruz. srl 1275.pdf.p7m
28/03/2023	1155	Lavori di costruzione di un edificio scolastico da adibire a Liceo Scientifico “C.Caminiti” di S.Teresa Riva (Me) CIG. 8014073E3D CUP B99H11000710003 Liquidazione e pagamento certificato n. 2 comp. per il pagamento del ristoro ai sensi dell’art. 1-septies del dl. 73/2021 convertito in l. n. 106/2021 a saldo della fattura n. 10 del 21/02/2023 di € 65.041,39 di cui € 5.912,85 per IVA, in favore della ditta URANIA COSTRUZIONI SRL.	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d01155.pdf  d01155.pdf.p7m  pareredetermina 1155-2023.pdf  pareredetermina 1155-2023_1.pdf.p7m  visto firma dig. urania 1250.pdf  visto firma dig. urania 1250.pdf.p7m
28/03/2023	1154	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dal Comune di Graniti per spese di notifica, visto il sospeso di Tesoreria n. 298 del 30/01/2023 di € 5,45.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	1154.parere determina n.1154.pdf  1154.parere determina n.1154.pdf.p7m  D.D. n. 1154 - Graniti.pdf  d.d. n. 1154 - graniti.pdf.p7m
28/03/2023	1153	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018. Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 178, 179, 181/A, 181/B, 181/C, 181/D, 181/E, 182, 183,184 ricadenti nelle Isole di Lipari, Vulcano, Filicudi e Salina. (Annualità 2020). Codice Intervento_ 00573.19.ME. COSTITUZIONE NUCLEO TECNICO. CUP: B67H18005570001 CIG: 8558836EE3	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01153.pdf  01153.pdf.p7m  parere determinazione 1153-2023.pdf  parere determinazione 1153-2023_1.pdf.p7m
28/03/2023	1152	Liquidazione fattura n. 3/PA del 16/02/2023per un importo di €. 11.027,00 a favore dell’impresa LINERA Costruzioni S.R.L. per rimborso spese sostenute per i frazionamenti catastali in relazione ai “Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell’Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000” - C.U.P. B17H17000710001 - C.I.G.: 8736821CC2 PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER FRAZIONAMENTI CATASTALI	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01152.pdf  01152.pdf.p7m  parere determinazione 1152-2023.pdf  parere determinazione 1152-2023_1.pdf.p7m  visto ditta linera costruzioni s.r.l. 1263.pdf  visto ditta linera costruzioni s.r.l. 1263.pdf.p7m