Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
28/03/2023	1151	Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. “Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 3+000 al Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino”.CIG: 87809068DB - CUP: B67H17000570001 IMPRESA: R.T.I. DUINO ALBERTO GIUSEPPE (mandataria) e MI. CO. S.r.l. (mandante) CONTRATTO: in data 17/02/2022, Repertorio n° 14606, registrato a Messina il 09/03/2022 al N°3839 Serie 1T Liquidazione e pagamento certificato N° 2 € 314.516,00 compreso I.V.A. Liquidazione e pagamento certificato N° 2bis (art. 26 DL 50/2022) € 89.495,06 compreso I.V.A.	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01151.pdf  01151.pdf.p7m  parere determinazione 1151-2023.pdf  parere determinazione 1151-2023_1.pdf.p7m  visto ditta duino alberto giuseppe 1205.pdf  visto ditta duino alberto giuseppe 1205.pdf.p7m  visto ditta mi.co. 1205.pdf  visto ditta mi.co. 1205.pdf.p7m
28/03/2023	1150	Pagamento di € 28.212,31 all’Impresa Novatek s.r.l. a saldo fattura n. PA3-22 del 25/11/2022, relativa al 1° certificato di pagamento relativo ai lavori urgenti di ricostruzione della carreggiata stradale e la manutenzione della S.p.A. 211 (Cimitero-S.Leo) in c.da Crocetta, Comune di Raccuja, danneggiata a seguito degli eccezionali eventi piovosi. CIG:9181674D11 CUP: B77H22001770003	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01150.pdf  01150.pdf.p7m  parere determinazione 1150-2023.pdf  parere determinazione 1150-2023_1.pdf.p7m  visto firma dig. novatek 1261.pdf  visto firma dig. novatek 1261.pdf.p7m
28/03/2023	1149	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA- Progetto dei “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale n° 115 Tripiciana.” Pagamento del Certificato n° 3 per l’importo di € 248.091,88 di cui € 44.737,88 per I.V.A. all’Impresa “DUINO ALBERTO GIUSEPPE” relativo al pagamento del 2° SAL. CUP: B27H17000620001 CIG: 8777430460	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01149.pdf  01149.pdf.p7m  parere determinazione 1149-2023.pdf  parere determinazione 1149-2023_1.pdf.p7m  visto duino alberto giuseppe.pdf  visto duino alberto giuseppe.pdf.p7m
28/03/2023	1148	Liquidazione e Pagamento Spesa a favore della Ditta CO.C.I.B S.R.L di Torrenova(ME) per fitto locali siti in Sant’Agata Militello sul Prolungamento di via Cernaglia, adibiti a sede dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri ”Florena” sede accorpata dell’I.I.S “Tomasi di Lampedusa di Sant’Agata Militello. Periodo 10.03.2023.-09.06.2023.Importo €152.266,49 di cui imponibile €124.808,60 IVA 22% € 27.457,89 (cap.3250 bilancio 2023) PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	ag.entrate del 10.03 (2).pdf  cocib srl 1268.pdf  cocib srl 1268.pdf.p7m  DD.n.1148del28.3.23.COCIB.pdf  dd.n.1148del28.3.23.cocib.pdf.p7m  durc.certificato-inail_37245716-2.pdf  fattura del 10.03 (1).pdf  pareredetermina1148-2023.pdf  pareredetermina1148-2023_1.pdf.p7m
28/03/2023	1147	Impegno e pagamento della somma complessiva di euro 692,74= a diversi dipendenti in quiescenza ed a eredi di dipendenti della Città Metropolitana di Messina a titolo di arretri contrattuali.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.1147del28.3.23.Arretri dipendenti.pdf  dd.n.1147del28.3.23.arretri dipendenti_1.pdf.p7m  pareredetermina1147-2023.pdf  pareredetermina1147-2023_1.pdf.p7m
28/03/2023	1146	Servizio di fornitura di copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell’Ente, R.C.A., Incendio e Furto, Infortuni del Conducente, per anni 1. Determina a contrarre. Affidamento alla NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in Borgaro Torinese, via Lanzo, 29 - 10071 Torino, P.IVA 02230970960. Impegno €_48.500,00. CIG: 9736729AF2	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d.d. 1146_23 nobis 2023.pdf  d.d. 1146_23 nobis 2023.pdf.p7m  pareredetermina1146-2023.pdf  pareredetermina1146-2023_1.pdf.p7m
28/03/2023	1145	Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1715 del 27/12/2022 “Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell’Ente mediante Consip, Accordo Quadro Carburante Rete Buoni Acquisto 1 - Determina a contrarre. Assunzione Impegno di spesa - Affidamento Società ENI spa - Impegno somma € 5.000,00 - CIG: Z573947071” limitatamente al solo Accordo Quadro 2	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d.d. 1145_23 eni marzo.pdf  d.d. 1145_23 eni marzo.pdf.p7m  pareredetermina1145-2023.pdf  pareredetermina1145-2023_1.pdf.p7m
28/03/2023	1144	Versamento all'INPS (ex INPDAP) delle rate trattenute ai dipendenti per prestiti pluriennali e piccoli prestiti inerenti il mese di MARZO 2023.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.1144del28.3.23.Rate.Inps.pdf  dd.1144del28.3.23.rate.inps.pdf.p7m  pareredetermina1144-2023.pdf  pareredetermina1144-2023_1.pdf.p7m
28/03/2023	1143	Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. - Gas per un importo di € 29.598,16 (di cui € 28.188,71 imponibile ed € 1.409,45 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.1143del28.3.23..pdf  dd.n.1143del28.3.23..pdf.p7m  durc enel energia s.p.a..pdf  elenco fatture enel gas det..pdf  pareredetermina1143-2023.pdf  pareredetermina1143-2023_1.pdf.p7m  verifica enel gas det..pdf
28/03/2023	1142	Liquidazione e pagamento di € 923,76 quale canone relativo al sito ripetitore radio provinciale, ricadente nel Comune di Motta S. Giovanni (RC), di proprietà dei coniugi Mallamaci Paolo e De Masi Antonella. Canone relativo al periodo 01.10.2022 – 31.03.2023, di cui al Contratto di locazione n. 11349 di rep. del 30.11.2001.	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d01142.pdf  d01142.pdf.p7m  pareredetermina 1142-2023.pdf  pareredetermina 1142-2023_1.pdf.p7m