Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
28/06/2023	2503	ACCERTAMENTO SOMME DI € 356,48 PER VERSAMENTI EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA. RIF. SOSPESI N. 1041 – 1845 – 1850 – 1957 – 1958 – 2031 – 2037	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02503.pdf  02503.pdf.p7m  parere determinazione 2503-2023.pdf  parere determinazione 2503-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2502	ACCERTAMENTO SOMME DI € 589,49 PER VERSAMENTI EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA. RIF. SOSPESI N. 1629 – 1631 – 1660 – 1691 – 1705 – 1706 – 1806 – 1807 – 1930 - 1934	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02502.pdf  02502.pdf.p7m  parere determinazione 2502-2023.pdf  parere determinazione 2502-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2501	ACCERTAMENTO SOMME DI € 538,25 PER VERSAMENTI EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA.RIF. SOSPESI N. 1388 – 1389 – 1390 – 1409 – 1467 – 1485 – 1518 – 1567 – 1617 – 1628	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02501.pdf  02501.pdf.p7m  parere determinazione 2501-2023_1.pdf  parere determinazione 2501-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2500	ACCERTAMENTO SOMME DI € 538,24 PER VERSAMENTI EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA. RIF. SOSPESI N. 82 - 875 – 899 – 999 – 1047 – 1062 – 1226 – 1355 – 1371 - 1375	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02500.pdf  02500.pdf.p7m  parere determinazione 2500-2023.pdf  parere determinazione 2500-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2499	“LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE PATTI - SAN PIERO PATTI 3° LOTTO - STRALCIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TRATTI ESISTENTI”. CUP: B57H17000580001 CIG: 94543665A2 Determina liquidazione e pagamento di € 32.255,26 per l'attività di verifica del progetto svolta dall’Ing. Elisa LEONE	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02499.pdf  02499.pdf.p7m  parere determinazione 2499-2023.pdf  parere determinazione 2499-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2498	Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, alla dipendente con matricola n. 1193.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	02498.pdf  02498.pdf.p7m
28/06/2023	2497	Liquidazione e pagamento fattura n 44-23 della ditta Nicosys di Platania Giuseppina per un importo pari a € 4.880,00 per il canone trimestrale del servizio assistenza full-risk sistema rilevazione presenze per il periodo gennaio/marzo 2023 CIG: ZF53A1C2F0	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	02497-signed.pdf  02497-signed.pdf.p7m  pareredetermina2497-2023.pdf  pareredetermina2497-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2496	Liquidazione e pagamento fattura TIM S.p.A n. 4220923800006713 del 10/06/2023 per un importo pari a € 10.561,94 IVA compresa CIG 96147728D9	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	02496-signed.pdf  02496-signed.pdf.p7m  pareredetermina2496-2023.pdf  pareredetermina2496-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2495	Rimborso deposito cauzionale – di €450,00 a favore di T.P.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2495 rimborso deposito cauzionale.pdf  d.d. 2495 rimborso deposito cauzionale.pdf.p7m  parere determina n. 2495-2023.pdf  parere determina n. 2495-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2494	Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Sociale GENESI di Messina (C.F.:01591420839) della somma complessiva di € 70.842,49= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo aprile 2023 per servizio di integrazione Assistenza igienico personale studenti disabili gravi residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le scuole superiori. CIG: 9307202210	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 2494 del 28-06-2023.pdf  dd 2494 del 28-06-2023.pdf.p7m  parere dd 2494-2023.pdf  parere dd 2494-2023_1.pdf.p7m  diffida immediato pagamento fatture città metropolitana di messina.pdf  durc genesi.pdf  fattura genesi n. 151 del 07.06.23.pdf