Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
29/06/2023	2523	Determina a Contrarre - Statuizione delle modalità di Gara - Prenotazione impegno di spesa per un importo pari a € 563.460,00 - Approvazione Specifica tecnica e Disciplinare di gara per il Servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica alla Rete di Monitoraggio della Qualità dell’Aria. Triennio 2023 – 2025 - CIG: 992200056B	VI DIREZIONE AMBIENTE	02523.pdf  02523.pdf.p7m  allegati 1.pdf  allegato 2.pdf  allegato3.pdf  parere dd 2523-2023.pdf  parere dd 2523-2023_1.pdf.p7m  specifica tecnica rete 2023 -signed.pdf
28/06/2023	2522	Determina a contrarre per l’appalto del Servizio di Assistenza all’ Autonomia e Comunicazione per studenti disabili, residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le Scuole Superiori, periodo max giorni 76 anche non consecutivi – Anno Scolastico 2023/2024. Importo a base d’asta € 2.271.260,00= e € 21.128,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Prenotazione impegno di spesa e Approvazione Atti di Gara. CIG : 98747938F7	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	bando aac gg.76 a.s. '23-'24(2)-signed.pdf  capitolato aac gg. 76 - a.s. '23-'24(3)-signed.pdf  dd 2522 del 28-06-2023.pdf  dd 2522 del 28-06-2023.pdf.p7m  dgue.pdf  disciplinare telematico.pdf  modello a (dichiarazione).pdf  modello b (patto di integrità).pdf  modello c (pantouflage).pdf  parere determina 2522-2023.pdf  parere determina 2522-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2521	Proroga affidamento del servizio di pulizia degli uffici della Città Metropolitana di Messina CIG: 9146652801 alla ditta A.F.M. COOP. SOCIALE A.R.L. con sede in San Cataldo (CL)	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	02521.pdf  02521.pdf.p7m  parere determina 2521-2022.pdf  parere determina 2521-2022_1.pdf.p7m
28/06/2023	2520	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 16.717,24 ( di cui € 16.696,36 imponibile ed € 20,88 per IVA)	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 02520.pdf  d.d. 02520.pdf (1) (1).p7m..p7m  parere determinazione 2520-2023.pdf  parere determinazione 2520-2023_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia di.pdf  durc elnel energia (6).pdf  elenco fatture enel det..pdf
28/06/2023	2519	Liquidazione e pagamento spesa a favore della Ditta CO.C.I.B SRL di Torrenova(ME) per fitto locali siti in Sant'Agata Militello sul prolungamento di via Cernaglia,adibiti a sede dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri -Florena- sede accorpata dell'I.I.S Tomasi di Lampedusa di Sant'Agata Militello.Periodo dal 10.09.2022 al 09.12.2022.Importo €152.266,49 di cui imponibile €124.808,60 IVA 22% €27.457,89(cap.3250 bilancio 2023) .	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	certificato-INAIL_37245716.pdf  CO.C.I.B. S.R.L fattura del 2022 242A.pdf  D.D. 02519.pdf  d.d. 02519.pdf (1).p7m..p7m  Dati di pagamento ditta COCIB SRL TORRENOVA.docx  parere determinazione 2519-2023.pdf  parere determinazione 2519-2023_1.pdf.p7m  tracciabilità flussi finanziari.pdf  vrifica inadempimenti (2).pdf
28/06/2023	2518	Liquidazione e pagamento spesa a favore della ditta IMPRESIT Costruzioni SRL di Patti quale indennità per l'occupazione extracontrattuale dell'immobile sito in Patti via Trieste nn.40,42 adibito ad uso scolastico per l'I.I.S Borghese-Faranda di Patti.Importo €35.784,28.(IVA ESENTE)	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	atto notorio dichiarazione assenza durc.pdf  D.D. 02518.pdf  d.d. 02518.pdf.p7m  Dati di pagamento Ditta IMPRESIT COSTRUZIONI SRL PATTI.doc  fattura n.1 del 19.04.23.pdf  impresit costr. srl dichiar. relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari..pdf  parere determinazione 2518-2023.pdf  parere determinazione 2518-2023_1.pdf.p7m  stampe verifica indempimenti del 12.05.23 impresit (2).pdf
28/06/2023	2517	Liquidazione e pagamento spesa a favore dell'Istituto Ancelle Riparatrici di Messina per fitto immobile sito in v.le Regina Elena, 57 adibito a sezione/sede staccata del Liceo Scientifico Quasimodo di Messina. Periodo Giugno-Agosto 2023. Importo € 67.029,00# (non imponibile ai fini IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	ancelle riparatrici certificato-inps_35094337.pdf  contratto di rep.n.14573 del 24 giugno 2021.pdf  D.D. 02517.pdf  d.d. 02517.pdf (1).p7m..p7m  fattura n. 2me.pdf  parere determina 2517-2022.pdf  parere determina 2517-2022_1.pdf.p7m  stampe ancelle riparatrici fatt 2_me (1).pdf
28/06/2023	2516	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 35.210,61 ( di cui € 32.009,66 imponibile ed € 3.200,95 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 02516.pdf  d.d. 02516.pdf.p7m  parere determinazione 2516-2023.pdf  parere determinazione 2516-2023_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia.pdf  durc elnel energia (4).pdf  elenco fatture enel det..pdf
28/06/2023	2515	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT- Sospeso n. 2174 del 27/06/2023 per un importo complessivo di € 49.662,00=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2515 - aci.pdf  d.d. 2515 - aci.pdf.p7m  parere determina n. 2515-2023.pdf  parere determina n. 2515-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2514	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 29.797,46 ( di cui € 27.073,08 imponibile ed € 2.724,38 per IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D. D. 02514.pdf  d. d. 02514.pdf.p7m  parere determina 2514-2023.pdf  parere determina 2514-2023_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia.pdf  durc elnel energia (5).pdf  elenco fatture enel det..pdf