Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
28/06/2023	2513	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 36.466,67 ( di cui € 33.149,54 imponibile ed € 3.317,13 IVA	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 02513.pdf  d.d. 02513.pdf.p7m  durc elnel energia (3).pdf  elenco fatture enel det..pdf  parere determina 2513-2022.pdf  parere determina 2513-2022_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia.pdf
28/06/2023	2512	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 23.742,99 ( di cui € 19.483,12 imponibile ed € 4.259,87 per IVA)	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 02512.pdf  d.d. 02512.pdf.p7m  parere determinazione 2512-2023_1.pdf  parere determinazione 2512-2023_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia.pdf  durc elnel energia.pdf  elenco fatture enel det..pdf
28/06/2023	2511	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 5.828,75 ( di cui € 4.777,65 imponibile ed € 1.051,10 per IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 02511.pdf  d.d. 02511.pdf.p7m  durc enel energia (2).pdf  elenco fatture enel det..pdf  parere determinazione 2511-2023.pdf  parere determinazione 2511-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2510	Accertamento e introito di € 38,16, versati da S.E.L. SRL. per CUP (Canone Unico Patrimoniale) – Sospeso n° 2179 del 27/06/2023.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2510 - cup s.e.l.pdf  d.d. 2510 - cup s.e.l.pdf.p7m  parere determina n. 2510-2023.pdf  parere determina n. 2510-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2509	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 42.045,95 ( di cui € 37.734,34 imponibile ed € 4.311,61 per IVA)	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d. d. 02509.pdf  d. d. 02509.pdf.p7m  parere determina 2509-2022_1.pdf  parere determina 2509-2022_2.pdf.p7m  verifica det. enel energia.pdf  durc elnel energia (1).pdf  elenco fatture enel det..pdf
28/06/2023	2508	Impegno somme per pagamento canone relativo al sito Ponte Radio Provinciale di Protezione Civile dell’Ente ricadente nella C.da Campiello del Comune di Motta San Giovanni (RC) di proprietà della Ditta Mallamaci Paolo e De Masi Antonella.-Importo di € 1.847,52	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d.02508.pdf  d.d.02508.pdf (1).p7m..p7m  parere determinazione 2508-2023.pdf  parere determinazione 2508-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2507	Impegno somme per il pagamento del canone relativo all’anno 2023, al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni e Ispettorati Territoriali - Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, relativo al diritto individuale d’uso, non in esclusiva, delle frequenze. Pratica n° 85424/SAN.-Importo di € 5.148,33	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 02507.pdf  d.d. 02507.pdf.p7m  parere determinazione 2507-2023.pdf  parere determinazione 2507-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2506	Determinazione a contrarre per l’affidamento del “SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA” finalizzato all’attività relativa alle operazioni topografico/catastali per il frazionamento delle aree ricadenti nelle particelle 934 e 933 del Foglio di Mappa 29 del Comune di Barcellona P.G”. Affidamento diretto del servizio alla Società SMART Civil Engineering s.r.l.s. Approvazione Schema di Disciplinare Tecnico Prestazionale e preventivo di frazionamento Assunzione Impegno di spesa: € 2.283,84 SMART CIG: Z3D3B964D7	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02506.pdf  02506.pdf.p7m  parere determinazione 2506-2023.pdf  parere determinazione 2506-2023_1.pdf.p7m  preventivo frazionamento.pdf  schema disciplinare tecnico prestazionale.pdf
28/06/2023	2505	Impegno somme per pagamento canoni relativi ai siti Ponte Radio Provinciale di Protezione Civile dell’Ente ricadenti nella C.da Monte Venere del Comune di Castel Mola (ME) e nella C.da Gioiosa Guardia o Gioiosa Antica del Comune di Gioiosa Marea (ME), relativi all’anno 2023, di proprietà della Ditta EI TOWERS S.p.a. Importo di € 3.904,00.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d. d. 02505.pdf  d. d. 02505.pdf.p7m  parere determinazione 2505-2023.pdf  parere determinazione 2505-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2504	Accertamento e introito somme. Versamento effettuato da ALLIANZ BANK n° 3002337850 – 05 del 31/03/2023 di € 950,00.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02504.pdf  02504.pdf.p7m  parere determinazione 2504-2023.pdf  parere determinazione 2504-2023_1.pdf.p7m