Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
21/03/2023	1025	Concessione n. 88/C del 03/03/2023, per lo scavo e la posa di condotta telefonica lungo la S.P. n. 140 S. Angelo di Brolo al km 1+400, ricadente all’interno del centro abitato del Comune di Piraino.- RICHIEDENTE : Open Fiber S.p.A.-	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	DD01025.pdf  open fiber concessione sp 140 dd01025.pdf.p7m  pareredetermina 1025-2023.pdf  pareredetermina 1025-2023_1.pdf.p7m
21/03/2023	1024	Accertamento somme di € 54,06 per l’occupazione temporanea di suolo relativo allo scavo e la posa di condotta telefonica lungo la S.P. n. 140 S. Angelo di Brolo al km 1+400, ricadente all’interno del centro abitato del Comune di Piraino.- RICHIEDENTE : Open Fiber S.p.A.-	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	DD01024.pdf  open fiber a.s. sp 140 dd01024.pdf.p7m  pareredetermina 1024-2023.pdf  pareredetermina 1024-2023_1.pdf.p7m
21/03/2023	1023	Dinìego n. 94 del 06/03/2023 - Richiesta di concessione per lo scavo e la posa di condotta telefonica lungo la S.P. 60/B Pellegrino dal km 2+934 al km 2+949, ricadente all'interno del centro abitato della Frazione Pellegrino nel Comune di Monforte S. Giorgio.- RICHIEDENTE : Open Fiber S.p.A.-	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	DD01023.pdf  open fiber diniego sp 60 b dd01023.pdf.p7m
21/03/2023	1022	Concessione n. 89/C del 03/03/2023, per lo scavo e la posa di condotta elettrica lungo la S.P. n. 182 di Val di Chiesa dal km 1+600 al km 1+610, ricadente all’esterno del centro abitato del Comune di Leni.- RICHIEDENTE : E-Distribuzione S.p.A.-	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	DD01022.pdf  e - distribuzione sp 182 dd 01022.pdf.p7m  pareredetermina 1022-2023.pdf  pareredetermina 1022-2023_1.pdf.p7m
20/03/2023	1021	Autorizzazione all’utilizzo del sig. Pelleriti Emanuele, per compiti meramente esecutivi, presso l‘agenzia di consulenza automobilistica denominata “I-FAST s.n.c.” di Isaja Cettina e C., sita in Messina, via Risorgimento, 144/146. Aut. 15/23	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	01021.pdf  01021.pdf.p7m
20/03/2023	1020	Impegno e Pagamento COSAP/CUP (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche/Canone Unico Patrimoniale) indebitamente versato - Condominio “Palazzo Leonardi” - € 1.440,00	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. n. 1020.pdf  d.d. n. 1020.pdf.p7m  parere determina n. 1020-2023.pdf  parere determina n. 1020-2023_1.pdf.p7m  condominio palazzo leonardo allegati.pdf
20/03/2023	1019	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DEL LC “VALLI” SEZ. ASSOCIATA DELL’ I.I.S. “MEDI” NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME)”. CUP: B68B20000510003 CIG: 85429709DB Liquidazione e Pagamento incentivi (Regolamento approvato con DS n.202 del 05/09/2018 di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d01019.pdf  d01019.pdf.p7m  pareredetermina 1019-2023.pdf  pareredetermina 1019-2023_1.pdf.p7m  q-e- rimodulato dopo l'affidamento (4).pdf
20/03/2023	1018	Variazione in esercizio provvisorio del P.E.G. Finanziario 2023 – Bilancio 2022/2024 - Adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi (art. 175, comma 5 quater, lett. E) D. Lgs. 267/2000.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.1018del20.3.23.VARAZ.PEG.2023.pdf  dd.n.1018del20.3.23.varaz.peg.2023.pdf.p7m  pareredetermina1018-2023.pdf  pareredetermina1018-2023_1.pdf.p7m
20/03/2023	1015	Liquidazione e pagamento Fattura N. 01/23 del 07/03/2023 di € 54.900,00 di cui € 9.900,00 per IVA a favore della Ditta D’ANGELO COSTRUZIONI SRL di Furci Siculo (ME), relativa al certificato di pagamento n° 1 degli:“Interventi per l'efficientamento energetico ed idrico dei servizi igienici negli Edifici di proprietà dell'Ente”.(Contratto MEPA 3380758) CUP: B44D22003160003 - C.I.G.:958196794E	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d01015.pdf  d01015.pdf.p7m  pareredetermina 1015-2023.pdf  pareredetermina 1015-2023_1.pdf.p7m  visto ditta d'angelo costruzioni 1127.pdf  visto ditta d'angelo costruzioni 1127.pdf.p7m
20/03/2023	1014	Liquidazione alla ditta Net4market-CSAmed Srl della fattura n. 484 del 07/03/2023 per il servizio di “Certificazione fornitori Art. 80” per numero 200 Fornitori e per tutti i certificati sulla piattaforma di gestione Albi informatizzati, Gare e Aste Telematiche (periodo 01/03/2023 - 31/08/2023) Importo € 2.745,00 I.V.A. compresa. CIG: ZC139911F7	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	01014.pdf  01014.pdf.p7m  pareredetermina1014-2023.pdf  pareredetermina1014-2023_1.pdf.p7m  visto net4market - csamed s.r.l.pdf  visto net4market - csamed s.r.l.pdf.p7m