Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
21/03/2023	1046	Individuazione e nomina del Responsabile Unico del Procedimento, per l’annualità 2023, relativamente agli interventi previsti dal D.D.G. n. 356 del 22/10/2021, contributi di cui al comma 883 dell’art. 1 Legge n. 145/2018, dell’importo complessivo di € 7.977.873,54	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01046.pdf  01046.pdf.p7m  parere determinazione 1046-2023.pdf  parere determinazione 1046-2023_1.pdf.p7m
21/03/2023	1045	“D.M. M.I.T. n. 49 del 16/02/2018 - Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane – “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 3-6-103-104-105-106 (Annualità 2022)”. Importo lavori a base d’asta: € 599.150,00 Oneri sicurezza: € 12.450,00 CUP: B87H18004300001 CIG: 948748691E APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ICOMEN S.R.L. APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01045.pdf  01045.pdf.p7m  parere determinazione 1045-2023.pdf  parere determinazione 1045-2023_1.pdf.p7m  qte post gara.pdf  verbale n. 01.pdf  verbale n. 02.pdf
21/03/2023	1044	Decreto n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” – “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. ‐ n° 146/b,147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 160/b, 161, 161/a, 164/c, 168, 168/b, 169/b, 172, 173, 174, 176, 177.PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 ‐ ANNUALITA' – 2019 Codice C.I.G.: 8122452B6C Cod.Progetto: 00826.19.ME Impres “Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a. r.l.”con sede in Gioiosa Marea (Me) Località Licari N° 37 Importo complessivo intervento € 1.037.600,00 ‐ CUP: B87H18004400001 PAGAMENTO Certificati n°3/BIS e 4/BIS per € 169.182,56	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01044.pdf  01044.pdf.p7m  CERT PAGAMENTO 3-BIS-firm.pdf  CERT PAGAMENTO 4-BIS-firm.pdf  consorzio stabile vitruvio s.c.a.r.l 1151.pdf  consorzio stabile vitruvio s.c.a.r.l 1151.pdf.p7m  parere determinazione 1044 - 2023.pdf  parere determinazione 1044 - 2023_1.pdf.p7m  TABELLA A del Cert.3-Bis.pdf  TABELLA B del Cert 4-bis.pdf
21/03/2023	1043	Intervento per la realizzazione del progetto Work_Me “Gestione multilivello dei processi di attuazione degli interventi per la Città Metropolitana di Messina” – D.D.G. n. 423 del 31/12/2018 modificato con D.D.G. n. 27 del 05/03/2019. C.U.P.: B42B20000090002 codice Caronte SI_1_26518. Affidamento della fornitura di n.12 tablet mediante R.D.O su ME.PA. alla ditta Cantatore Cristiano e liquidazione dalla fattura n. 2023/12/PA del 10/03/2023 di € 8.754,72 IVA compresa. CIG: Z1F3859BAE C.U.P.: B42B20000090002	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	01043.pdf  01043.pdf.p7m  pareredetermina1043-2023.pdf  pareredetermina1043-2023_1.pdf.p7m  stipula_ng3264911.pdf  stipula_ng3264911.pdf.p7m  visto ditta cantatore 1155.pdf  visto ditta cantatore 1155.pdf.p7m
21/03/2023	1042	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA PER IPT DEL 07/03/2023, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 869 DEL 13/03/23, PER UN IMPORTO DI € 49.952.00.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. n. 1042.pdf  d.d. n.1042.pdf.p7m  parere determina n.1042.pdf  parere determina n.1042.pdf.p7m
21/03/2023	1041	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA PER IPT DEL 06/03/2023, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 825 DEL 10/03/23, PER UN IMPORTO DI € 58.810,01.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. n. 1041.pdf  d.d. n. 1041.pdf.p7m  1041.parere determina n.1041.pdf  1041.parere determina n.1041.pdf.p7m
21/03/2023	1040	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA PER IPT DEL 03/03/2023, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 800 DEL 09/03/23, PER UN IMPORTO DI € 55.068,07.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. n. 1040.pdf  d.d. n.1040.pdf.p7m  parere determina n.1040.pdf  parere determina n.1040.pdf.p7m
21/03/2023	1039	Liquidazione fattura TIM S.p.A n. 6820230214004287 per un importo pari a € 6,73 IVA compresa CIG Z8E34D4482	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	01039.pdf  01039.pdf.p7m  pareredetermina1039-2023.pdf  pareredetermina1039-2023_1.pdf.p7m  tim s.p.a 1164.pdf  tim s.p.a 1164.pdf.p7m
21/03/2023	1038	7.4.1. PO.FESR 2014-2020 AREA INTERNA NEBRODI – “LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA “ITINERARIO STRADALE S.P. 146/BIS E S.P.145 DI PONTE NASO – SINAGRA –LIMARI.-”CUP: B17H19002230002 RETTIFICA DETERMINA N°1594 DEL 19/12/-2022 -AGGIORNAMENTO PREZZI ART. 26 DL 50/2022 Approvazione nuovo Quadro Tecnico Economico	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01038.pdf  01038.pdf.p7m  parere determinazione 1038-2023.pdf  parere determinazione 1038-2023_1.pdf.p7m  quadro economico per regione.pdf
21/03/2023	1037	Rimborso fattura di gasolio per riscaldamento all’ISS Maurolico - Messina per un importo di € 3.660,00.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.1037del21.3.23.Maurolico.gasolio.pdf  dd.n.1037del21.3.23.maurolico.gasolio.pdf.p7m  dettaglio fattura rimborso maurolico.pdf  pareredetermina1037-2023.pdf  pareredetermina1037-2023_1.pdf.p7m