Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1808/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale1768/24169122/04/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 18.267,43 (di cui € 14.973,30 imponibile ed € 3.294,13 IVA). Periodo consumi: dicembre 2023 – gennaio 2024dal 23/04/2024 al 02/05/2024
1807/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale1816/24167819/04/2024Nomina dei Referenti del Ciclo di Gestione della Performance della II Direzione – anno 2024dal 23/04/2024 al 02/05/2024
1806/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale1702/24168219/04/2024Giudizio Effeeffe srl c/Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 277,47.dal 23/04/2024 al 02/05/2024
1805/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale1755/24168319/04/2024Giudizio Pecorino Meli Moreno c/Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 5.543,24.dal 23/04/2024 al 02/05/2024
1804/2024Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale1686/24164618/04/2024Liquidazione e pagamento fattura di € 1.040,00 (millequaranta/00) al dott. Fabio Schifilliti, giusta 1686/24Determinazione Dirigenziale n. 1197 del 21.03.2024dal 23/04/2024 al 02/05/2024
1803/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale1758/24164918/04/2024Accertamento entrata per utilizzo locali Enoteca Provinciale, a carico di A.L, pari a € 25,00 (euro venticinque/00) sul cod. 3.01.02.01.013 (cap. 304/E) esercizio finanziario 2024.dal 23/04/2024 al 02/05/2024
1802/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale1757/24164818/04/2024Accertamento entrate per utilizzo locali Enoteca Provinciale, a carico di G.P. C.F.: [OMISSIS],, pari ad €100,00 (euro cento/00) sul cod. 3.01.02.01.013 (cap. 304/E) esercizio finanziario 2024.dal 23/04/2024 al 02/05/2024
1801/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale1785/24167619/04/2024Liquidazione e pagamento alla ditta Day Ristoservice S.p:a. per fornitura di buoni pasto al personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani. Importo di € 20.289,57 IVA compresa al 4%. CIG: B01E269A96dal 23/04/2024 al 02/05/2024
1800/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale1784/24167519/04/2024Liquidazione e pagamento fattura TIM S.p.A n. 7X01765313 del 11/04/2024 di € 2.657,64 IVA compresa relativa al 3° Bim 2024 CIG: Z4E3D5B32Adal 23/04/2024 al 02/05/2024
1799/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale1564/24157016/04/2024Liquidazione e Pagamento di € 305,49 di cui € 55,09 per IVA alla Ditta Saglimbeni srl di S. Teresa di Riva (ME), giusta Determinazione Dirigenziale 5385 del 29/12/2023 CIG: Z643DFD588dal 22/04/2024 al 01/05/2024