Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1828/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale1764/24169522/04/2024Liquidazione e pagamento fattura di € 19.409,63= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta ESG SRL per il periodo 01/03/2024-31/03/2024 - CIG: 9840644453dal 23/04/2024 al 02/05/2024
1827/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale1759/24165018/04/2024Accertamento entrate pari complessivamente ad € 1.258,00 (euro milleduecentocinquantotto/00) sul cod. 3.01.01.01.999 (cap. 117/E) esercizio finanziario 2024, a carico dei Comuni di Acquedolci, Alì, Capo d’Orlando, Castell’Umberto, Castroreale, Ficarra, Giardini Naxos, Nizza di Sicilia, Raccuja, Roccavaldina, Rodì Milici, San Pier Niceto, Sant’Agata di Militello, Sant’Angelo Di Brolo, Santa Lucia Del Mela, Saponara, Torregrotta, Tortorici, Venetico, Villafranca Tirrena, quale quota parte del 20% delle somme introitate dagli stessi Comuni, ai sensi della legge Regionale n.3 del 03.02.2006, relativamente al rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigeidal 23/04/2024 al 02/05/2024
1826/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale1770/24169322/04/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 6.802,86 (di cui € 5.985,87 imponibile ed € 816,99 IVA). Periodo consumi: marzo-novembre 2023.dal 23/04/2024 al 02/05/2024
1825/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale1793/24169422/04/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 28.559,21 (di cui € 24.912,43 imponibile ed € 3.646,78 IVA). Periodo dicembre 2023 – gennaio 2024dal 23/04/2024 al 02/05/2024Rettificato con la pubblicazione n° 1840
1824/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale1698/24170022/04/2024Liquidazione e pagamento spesa in favore della Ditta RAI WAY S.p.a. con sede in Roma (RM), relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località “Monte Soro” nel Comune di Cesarò per il periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024. Importo complessivo € 2.198,60 di cui € 396,47 per I.V.A..dal 23/04/2024 al 02/05/2024
1823/2024Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale1687/24164718/04/2024Liquidazione e pagamento di € 131,15 di cui imponibile € 107,50 ed € 23,65 per IVA alla ditta Gruppo LEM S.r.l., Via Bonino, 29 - Messina, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1196 del 21.03.2024 CIG: B0CEA3E75Edal 23/04/2024 al 02/05/2024
1822/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale1815/24169822/04/2024Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Barcellona P.G. - R.G. N. 322/2020. Pagamento in favore dell’Avv. Sergio Alfano di € 500,00 (Rif. 5/21)dal 23/04/2024 al 02/05/2024
1821/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale1800/24169722/04/2024Giudizio S. S. e A. A. c/Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 7.305,13.dal 23/04/2024 al 02/05/2024
1820/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale1619/24156016/04/2024Liquidazione Fattura Elettronica n. 2024-V-V9-48 del 26.03.2024, per un importo di € 6.344,00 IVA inclusa, alla Ditta Campoverde S.r.l., Via Quintiliano 30, Milano, per il servizio di trasporto e smaltimento di n. 6 Sorgenti radioattive già installate in analizzatori non più in uso. DD. Impegno N. 511 del 12.02.2024, assunto al cap. 3839/24. CIG.: Z5D3CA6FBAdal 23/04/2024 al 02/05/2024
1819/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale1836/24170223/04/2024Presa d’atto dell’Ordine di Esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare - Sospensione dal servizio dipendente con matricola n. 2412 .dal 23/04/2024 al 02/05/2024