Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1768/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale1780/24163517/04/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI TUSA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 589 del 14/02/2024 per un importo complessivo di € 2.468,33=dal 22/04/2024 al 01/05/2024
1767/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale1693/24164017/04/2024Liquidazione e Pagamento di € 1.067,40 di cui IVA € 874,92 a Autostrade per l’Italia S.p.A., giusta Determinazione Dirigenziale n° 5436 del 29/12/2023. CIG: Z653DFCDF5dal 22/04/2024 al 01/05/2024
1766/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale1692/24163917/04/2024Liquidazione e Pagamento di € 4.392,00 di cui IVA € 792,00 alla Soc. LEASYS Italia S.p.A giusta Determinazione Dirigenziale n° 936 del 05/09/2022. CIG: 9270551CB0dal 22/04/2024 al 01/05/2024
1765/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale1691/24163817/04/2024Liquidazione e pagamento di € 24,40 alla Società Leasys Italia S.p.A, con sede in Torino. P.IVA: 06714021000. Determina Dirigenziale 1601 del 19/12/2022. CIG: ZBA35B55DDdal 22/04/2024 al 01/05/2024
1764/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale1569/24157116/04/2024Liquidazione e Pagamento di € 2.978,80 di cui € 537,16 per I.V.A. alla Società Autostrade per l’Italia S.p.A. di Roma, giusta Determinazione Dirigenziale n. 5436 del 29/12/2023. CIG: Z653DFCDF5dal 19/04/2024 al 28/04/2024
1763/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale1713/24163717/04/2024Affidamento in proroga tecnica alla ditta RICOH Italia s.r.l. per il noleggio di attrezzatura informatica (periodo 01/04/2024 – 01/09/2024). CIG: B13F312E7F Assunzione impegno di spesa € 3.500,00 (I.V.A. compresa)dal 19/04/2024 al 28/04/2024
1762/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale1701/24164317/04/2024Giudizio Città Metropolitana di Messina c/N.F.. Tribunale di Messina. Pagamento all’Avv. Sebastiano Capone di € 486,02dal 19/04/2024 al 28/04/2024
1761/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale1694/24164217/04/2024Liquidazione e pagamento fattura TIM S.p.A n. 6820240414000015 del 02/04/2024 di € 14.406,81 IVA compresa, relativa al servizio SPC2 in adesione alla Convenzione Consip Contratto Quadro OPA SPC2 Connettività CIG 9418311C19dal 19/04/2024 al 28/04/2024
1760/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale1605/24154115/04/2024Liquidazione di € 113.871,97 di cui € 20.534,29 per IVA alla ditta Lipari Francesco s.r.l. a titolo di primo ed ultimo certificato di pagamento del SAL n°1 per i “Lavori di realizzazione di un muro di contenimento della S.P. 180 di canneto al km. 1+470 nel comune di Lipari” (Sentenza n° 142/09 del tribunale di Barcellona P.G.). CUP: B66G22017060003 CIG: 9505541C92dal 19/04/2024 al 28/04/2024
1759/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale1795/24166218/04/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da RA. A. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n. 910 del 04/03/2024, per un importo complessivo di € 105,93 = (Rettifica oggetto)dal 19/04/2024 al 28/04/2024