Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
3359/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale3116/24301530/07/2024Liquidazione di € 1.705,47 di cui € 307,54 per I.V.A. al R.T.I. .”COSTRUBO SOCIETA’ COOPERATIVA (Capogruppo) – CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI (Associata)” a titolo di saldo del Certificato di Stato Finale, dei “Lavori di manutenzione del piano viabile con miglioramento del livello di sicurezza lungo la S.P. 119 e la S.P.A. “Martinello-Granatello-Circiumi’” (Annualità 2021). Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. D.M. n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane” Importo complessivo: € 587.321,58 CUP: B97H20013600001 CIG: 8939690191dal 12/08/2024 al 21/08/2024
3358/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale3338/24316708/08/2024Liquidazione e pagamento fattura n. 79/2024 del 26/07/2024 di € 43.591,82 di cui € 7.860,82 per IVA a favore della Ditta EDILSERVIZI S.r.l. a titolo di 1° certificato di pagamento relativo ai “Lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti ricadenti nell’area Jonica” CUP B12B23001150003 CIG: A03CE56CF5dal 12/08/2024 al 21/08/2024
3357/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale3333/24316608/08/2024“PNRR M4C1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 - NEXT GENERATION EU - “Costruzione di una nuova palestra in sostituzione di un campo sportivo all’aperto esistente - L.S. e L. Caminiti” nel Comune di Giardini Naxos . CUP B61B22000650006 Liquidazione e pagamento fattura n. 190 del 24/07/2024 di € 291.095,20 di cui € 26.463,20 per iva a favore Ditta MAIORANA COSTRUZIONI S.r.l. a titolo di 1° certificato di pagamento relativo alla prima rata stato avanzamento lavori. CIG: A005165C0Cdal 12/08/2024 al 21/08/2024
3356/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale3331/24315908/08/2024PNRR M4C1- Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 - NEXT GENERATION EU - “S. Agata Militello (ME) - “I.T.I.S. “EVANGELISTA TORRICELLI” - Progetto per la costruzione del nuovo corpo palestra, da realizzare in ampliamento dell’edificio scolastico” - CUP B41B22000930006 Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 4/24 del 19/07/2024 dell’importo di € 41.885,56 a favore del professionista Arch. MASSIMO PINTAUDI a titolo di saldo onorario relativo all’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.CIG: 985221837Edal 12/08/2024 al 21/08/2024
3355/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale3211/24313406/08/2024Assunzione impegno di spesa della somma di € 280,00, da versare al Comando Corpo di Polizia Municipale di Messina, perché erroneamente versata dal Sig. L. A. (vedi allegato non pubblicabile) nelle casse di questo Ente, sul c.c.p. n. 14087985.dal 12/08/2024 al 21/08/2024
3354/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale3348/24318409/08/2024Parziale rettifica Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 05/06/2024 “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023 di competenza della Direzione, ai fini dell’approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2024, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii.”.dal 09/08/2024 al 18/08/2024
3353/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale3335/24318009/08/2024Determina approvazione atti di gara per l'appalto del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione (AAC) per studenti disabili gravi , residenti nel territorio Metropolitano e frequentanti le scuole superiori, periodo max 85 giorni anche non consecutivi – Anno scolastico 2024-2025 importo complessivo 3.032.136,66 CIG:B289EEA637dal 09/08/2024 al 18/08/2024
3352/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale3296/24315608/08/2024Determina indizione gara per l’appalto del servizio di Assistenza all’ Autonomia e Comunicazione (AAC) per studenti disabili gravi, residenti nel territorio Metropolitano e frequentanti le Scuole Superiori, periodo max giorni 85 anche non consecutivi - Anno Scolastico 2024/2025. Importo complessivo € 3.032.136,66 = Prenotazione impegno di CIG: B289EEA637dal 09/08/2024 al 18/08/2024
3351/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale3228/24312306/08/2024Giudizio. R.R. e I.L. c/Città Metropolitana. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 27.950,54 (rif. 69/12).dal 09/08/2024 al 18/08/2024
3350/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale3220/24312406/08/2024Giudizio Cernuto Francesco c/Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Impegno di € 1.819,77.dal 09/08/2024 al 18/08/2024