Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
3389/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3225/24307201/08/2024Accertamento e introito somma – versamento effettuato da SAL SNC per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n. 3132 del 23/07/2024 per un importo complessivo di € 6.749,27.dal 13/08/2024 al 22/08/2024
3388/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3345/24318309/08/2024Accertamento e introito somma – versamento effettuato da S.D. per Una Tantum, bonifico del 29/11/2023, per un importo complessivo di € 2.183,13.dal 13/08/2024 al 22/08/2024
3387/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3344/24318209/08/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da M.M. per Una Tantum, bollettino c.c.p. n.109 del 07/11/2023, per un importo complessivo di € 1.488,78.dal 13/08/2024 al 22/08/2024
3386/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale3283/24312806/08/2024ACCERTAMENTO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA PER INTROITO BIGLIETTI GALLERIA D’ARTE NEL MESE DI GIUGNO 2024, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 2902 DEL 09/07/2024 PER UN IMPORTO DI € 64,00.dal 13/08/2024 al 22/08/2024
3385/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale3315/24316908/08/2024Impegno della somma di € 440.000,00 occorrente per la liquidazione delle fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli Uffici Metropolitani, per gli Istituti Scolastici di competenza e per gli immobili di proprietà di questo Ente. Fatture relative a consumi effettuati tra gennaio a giugno 2024.dal 13/08/2024 al 22/08/2024
3384/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale3281/24312706/08/2024Accertamento entrate pari ad € 12,00 (euro dodici/00) sul cod. 3.01.01.01.999 cap. 117/E esercizio finanziario 2024, a carico del Comune di San Salvatore di Fitalia quale quota parte del 20% delle somme introitate dallo stesso Comune, ai sensi della legge Regionale n.3 del 01.02.2006, relativamente al rilascio/rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei.dal 13/08/2024 al 22/08/2024
3383/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale3278/24316208/08/2024Liquidazione e pagamento spesa in favore della Ditta RAI WAY S.p.a. con sede in Roma (RM), relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località “Monte Soro” nel Comune di Cesarò per il periodo dal 01.04.2024 al 30.06.2024. Importo complessivo € 2.198,60 di cui € 396,47 per I.V.A..dal 13/08/2024 al 22/08/2024
3382/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale3251/24311306/08/2024Adesione Convenzione Consip per l’affidamento dei servizi di Pulizia uffici, università e enti di ricerca ID 2076 - Lotto 31 – Compendio Città Metropolitana di Messina ai sensi del D.Lgs 36/2023 . Nomina RUPdal 13/08/2024 al 22/08/2024
3381/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale3285/24316308/08/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 1.004,27 (di cui € 818,02 imponibile ed € 186,25 IVA). Periodo giugno 2024dal 13/08/2024 al 22/08/2024
3380/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale3286/24316408/08/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 1.283,53 (di cui € 1.052,10 imponibile ed € 231,43 IVA). Periodo giugno 2024dal 13/08/2024 al 22/08/2024