Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
3339/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale3236/24301129/07/2024Interventi per la riduzione dei consumi energetici da eseguire nell’istituto scolastico sede dell’I.I.S. “G.B. Impallomeni” di Milazzo (ME). CODICE EDIFICIO: 0830493259”. CUP: B54D22002370003 - CIG: 9475781DD7 Liquidazione e Pagamento incentivi (Regolamento approvato con DS n.202 del 05/09/2018 di cui all’art. 113 comma 2 dell’ex D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).dal 09/08/2024 al 18/08/2024
3338/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale3237/24301229/07/2024LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEI CONTROSOFFITTI, DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, PRESSO L’I.I. S “JACI” NEL COMUNE DI MESSINA-ANNO SCOLASTICO 2021-2022”. CUP: B47H21004790003 CIG: 88776726B0 Liquidazione e Pagamento incentivi (Regolamento approvato con DS n.202 del 05/09/2018 di cui all’art. 113 comma 2 dell’ex D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).dal 09/08/2024 al 18/08/2024
3337/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3290/24316108/08/2024Liquidazione indennità di risultato anno 2022 al Segretario Generale dott.ssa Rossana Carrubba.dal 09/08/2024 al 18/08/2024
3336/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale3188/24307401/08/2024Liquidazione e pagamento fattura n. 3-24 del 29.07.2024 di € 86.029,52 di cui € 15.513,52 per I.V.A. a favore dell’impresa FINOCCHIO SANTI quale 1° Certificato di Pagamento per i “Lavori di potatura selettiva con rimozione delle parti secche delle palme e degli alberi lungo le sponde dei laghi della R.N.O. “Capo Peloro”. CUP: B48E23000190003; CIG: A0249612BB”dal 09/08/2024 al 18/08/2024
3335/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale3187/24307301/08/2024Liquidazione e pagamento fattura n. 38 del 29.07.2024 di € 64.846,66 di cui € 11.693,66 per I.V.A. a favore dell’impresa ASTREA S.R.L. quale 1° Certificato di Pagamento per i “Lavori di sistemazione dei sentieri di accesso alla R.N.O. “Le Montagne delle Felci e dei Porri” mediante pulitura, decespugliatura e regolarizzazione fondo pedonale, nell’isola di Salina. CUP: B78E24000030003 CIG: B1A99202FBdal 09/08/2024 al 18/08/2024
3334/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale3263/24314307/08/2024Accertamento somme – versamento effettuato da Agenzia delle Entrate Riscossioni per ruoli post riforma, visti i sospesi di tesoreria dal n° 3261 al n° 3269 e dal n° 3271 al n° 3274 del 30 luglio 2024 per un imposto complessivo di € 147,85dal 09/08/2024 al 18/08/2024
3333/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale3262/24314207/08/2024Accertamento somme – versamento effettuato da Agenzia delle Entrate Riscossioni per ruoli post riforma, visti i sospesi di tesoreria dal n° 3243 al n° 3260 del 30 luglio 2024 per un imposto complessivo di € 112,23dal 09/08/2024 al 18/08/2024
3332/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale3261/24314007/08/2024Accertamento somme – versamento effettuato da Agenzia delle Entrate Riscossioni per ruoli post riforma, visti i sospesi di tesoreria dal n° 3229 al n° 3241 del 30 luglio 2024 per un imposto complessivo di € 6.096,77dal 09/08/2024 al 18/08/2024
3331/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale3233/24313907/08/2024Liquidazione salario accessorio anno 2024 al personale della VI Direzione Ambiente - Indennità per specifiche responsabilità (artt. 7 e 84 del CCNL del 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali e art. 20 del CCDI 2023/2025 del 29/12/2023).dal 09/08/2024 al 18/08/2024
3330/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3294/24313507/08/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 3279, 3280, 3281 del 30/07/2024; n. 3308 del 31/07/2024 per un importo complessivo di € 234.626,51=dal 09/08/2024 al 18/08/2024