Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
3479/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale3328/24324219/08/2024Liquidazione e Pagamento di € 3.062,59 alla Ditta LeasePlan Italia Spa, per canoni e bolli mese di Aprile 2024, giusta Determinazione Dirigenziale n. 3609 del 21/09/2023. CIG:7636694F3Cdal 26/08/2024 al 04/09/2024
3478/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3432/24327022/08/2024Impegno e Pagamento al componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina Dott. TRUNFIO Giuseppe, spettante per il periodo 01 luglio 2024/31 luglio 2024 quale compenso, rimborso delle spese di viaggio della somma complessiva di € 4.106,22 (quattromilacentosei/22).dal 26/08/2024 al 04/09/2024
3477/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale3327/24324119/08/2024Liquidazione e Pagamento di € 3.062,59 alla Ditta LeasePlan Italia Spa, per canoni e bolli mese di Marzo 2024, giusta Determinazione Dirigenziale n. 3609 del 21/09/2023. CIG:7636694F3Cdal 26/08/2024 al 04/09/2024
3476/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3464/24329123/08/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI MESSINA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 3451, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3459, 3460, 3461 del 07/08/2024 per un importo complessivo di € 10.672,45dal 26/08/2024 al 04/09/2024
3475/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3415/24325020/08/2024Restituzione della somma di € 1.235,00 versata indebitamente da Ana Melnik con Provvisori NN. 1557,1558,1559, 1695 e 1696.dal 26/08/2024 al 04/09/2024
3474/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale3326/24324019/08/2024Liquidazione e Pagamento di € 3.071,74 alla Ditta LeasePlan Italia Spa, per canoni e bolli mese di Febbraio 2024 più spese varie, giusta Determinazione Dirigenziale n. 3609 del 21/09/2023. CIG:7636694F3Cdal 26/08/2024 al 04/09/2024
3473/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3416/24325220/08/2024Restituzione della somma di € 904,00 versata indebitamente dal Comune di Mercato San Severino con provvisorio n. 2160 del 24.05.2024.dal 26/08/2024 al 04/09/2024
3472/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2988/24323919/08/2024Liquidazione e Pagamento di € 1.023,09 alla Ditta Saglimbeni Antonio S.r.l., giusta Determinazione Dirigenziale n. 5385 del 29/12/2023. CIG:Z643DFD588dal 26/08/2024 al 04/09/2024
3471/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3463/24329023/08/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI CAPO D’ORLANDO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 3506, 3507 del 08/08/2024 per un importo complessivo di € 9.864,14=dal 26/08/2024 al 04/09/2024
3470/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3462/24328923/08/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria n. 3427 del 06/08/2024; nn. 3472, 3473 del 07/08/2024; n. 3539 del 08/08/2024; n. 3996 del 19/08/2024; n. 3932 del 16/08/2024 per un importo complessivo di € 42.311,77dal 26/08/2024 al 04/09/2024