Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
3489/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale3406/24325420/08/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 22.601,05 (di cui € 20.530,08 imponibile ed € 2.070,97 IVA). Periodo consumi febbraio/marzo 2024.dal 27/08/2024 al 05/09/2024
3488/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale3407/24325520/08/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 19.718,42 (di cui € 17.922,64 imponibile ed € 1.795,78 IVA). Periodo consumi marzo/aprile 2024.dal 27/08/2024 al 05/09/2024
3487/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale3408/24325620/08/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 17.948,42 (di cui € 16.146,92 imponibile ed € 1.801,50 IVA). Periodo consumi aprile 2024.dal 27/08/2024 al 05/09/2024
3486/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale3419/24327222/08/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 18.808,36 (di cui € 17.098,51 imponibile ed € 1.709,85 IVA). Periodo consumi aprile 2024.dal 27/08/2024 al 05/09/2024
3485/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale3444/24326320/08/2024Liquidazione e pagamento della somma di € 7.622,62, quale acconto pari al 70%, a favore dell’I.I.S. “I. Conti Eller Vainicher” di Lipari (ME), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2024, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.dal 27/08/2024 al 05/09/2024
3484/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale3443/24326220/08/2024Liquidazione e pagamento della somma di € 12.257,90, quale acconto pari al 70%, a favore dell’I.I.S. “A. Manzoni” di Mistretta (ME), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2024, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.dal 27/08/2024 al 05/09/2024
3483/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale3442/24326120/08/2024Liquidazione e pagamento della somma di € 9.105,57, quale acconto pari al 70%, a favore dell’I.I.S. “G. B. Impallomeni” di Milazzo (ME), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2024, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.dal 27/08/2024 al 05/09/2024
3482/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale3441/24326020/08/2024Liquidazione e pagamento della somma di € 14.393,63, quale acconto pari al 70%, a favore dell’I.I.S. “Borghese Faranda” di Patti (ME), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2024, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.dal 27/08/2024 al 05/09/2024
3481/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale3440/24325920/08/2024Liquidazione e pagamento della somma di € 10.621,38, quale acconto pari al 70%, a favore dell’I.I.S. “Antonello” di Messina, relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2024, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.dal 27/08/2024 al 05/09/2024
3480/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale3373/24323519/08/2024Liquidazione e pagamento fattura di € 19.409,63= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta ESG SRL per il periodo 01/07/2024-31/07/2024 - CIG: 9840644453dal 26/08/2024 al 04/09/2024