Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
3949/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale3886/24372630/09/2024Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.e), D.Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 1.495,07 all’Avv. Salvatore Papa.dal 01/10/2024 al 10/10/2024
3948/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale3898/24368726/09/2024Liquidazione e pagamento della somma di € 7.788,92, quale acconto pari al 70%, a favore dell’IIS “A.M. Jaci” di Messina, relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2024, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.dal 01/10/2024 al 10/10/2024
3947/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale3897/24368626/09/2024Liquidazione e pagamento della somma di € 21.065,40, quale acconto pari al 70%, a favore dell’I.I.S. “G. Minutoli” di Messina, relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2024, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.dal 01/10/2024 al 10/10/2024
3946/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale3887/24370227/09/2024Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 12/24 del 23/09/2024 di € 10.124,33 di cui € 1.825,70 per I.V.A. a favore della Ditta CO.GE.F. di Carmelo Fiorentino a titolo di 2° certificato di pagamento relativo ai lavori di “Interventi urgenti di manutenzione da eseguire negli istituti scolastici ricadenti nell’area tirrenica.” CUP:B22B23000640003 CIG: A03BE22DEBdal 01/10/2024 al 10/10/2024
3945/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale3885/24370127/09/2024FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR M4-C1-I3.3 - Lavori per il completamento del restauro per la fruizione del complesso monumentale dell’I.T.A. Cuppari – San Placido Calonerò – di importanza storico artistica nel Comune di Messina”. CUP B45E20004320006 Liquidazione e pagamento fattura n. 315 del 18/09/2024 di € 392.516,30 di cui € 35.683,30 per IVA a favore della Ditta ACREIDE CONSORZIO STABILE SCARL a titolo di 1° certificato di pagamento relativo al primo stato avanzamento lavori.CIG: A00573BCEFdal 01/10/2024 al 10/10/2024
3944/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale3818/24366626/09/2024Pagamento all'Istituto per sordi “S. Annibale Maria di Francia”- Congregazione Padri Rogazionisti di Roma - della somma di € 15.049,00=( quindicimila/049) a saldo delle spettanze per le rette Anno Scol. 2023-24 relative all'ospitalità a semiconvitto per n° 3 alunni sordi : A.M; G.M; M.P.;CIG Z933D878FEdal 01/10/2024 al 10/10/2024
3943/2024Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale3848/24367426/09/2024Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 434.444,40 in favore del Comune di Gioiosa Marea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: I71B17000100001 - CIG: 9031674529dal 01/10/2024 al 10/10/2024
3942/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale3884/24372430/09/2024Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.e), D.Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 1.090,33 all’Avv. Salvatore Papa.dal 01/10/2024 al 10/10/2024
3941/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale3883/24372230/09/2024Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 e ss.mm.ii., al dipendente con matricola n. 4091.dal 01/10/2024 al 10/10/2024
3940/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale3882/24369827/09/2024Liquidazione fattura n. 33/E del 12-09-2024 di € 3.481,92 alla ditta SALUTE E LAVORO s.r.l. per visite di sorveglianza sanitaria del Medico Competente sino a tutto agosto 2024CIG: Z753D521AFdal 01/10/2024 al 10/10/2024