Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
3959/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3926/24376901/10/2024Accertamento e introito somme – versamenti effettuati a mezzo pagoPA, dal 26/09/2024 al 27/09/2024 per TEFA, per un importo complessivo di € 5.262,25=.dal 02/10/2024 al 11/10/2024
3958/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3925/24376801/10/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per Imposta Prov. sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile dei veicoli a motore, visto il sospeso di Tesoreria n.4716 del 30/08/2024 per un importo complessivo di € 251.973,54=dal 02/10/2024 al 11/10/2024
3957/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3924/24376701/10/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.5719 del 19/09/2024, n.5818 del 20/09/2024, n.5882 del 23/09/2024, n.5925 del 24/09/2024 e n.5960 del 25/09/2024, per un importo complessivo di € 273.467,56.dal 02/10/2024 al 11/10/2024
3956/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3923/24376601/10/2024Accertamento e introito somma – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.6048 del 27/09/2024 per un importo complessivo di € 67.021,36.dal 02/10/2024 al 11/10/2024
3955/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale3705/24366926/09/2024Liquidazione e pagamento fattura n.619/S del 31/07/2024 di €.1.523,78 (Iva inclusa) e n.723/S del 31/08/2024 di €.1.523,78 (Iva inclusa), per un totale complessivo di €.3.047,56 (iva compresa), a favore della Società Sodi Scientifica Srl, relativa al servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa., di un autovelox a colori mod. 106 per il Corpo di Polizia Metropolitana – Canone mese di Luglio ed Agosto 2024. CIG: ZA3384867D.dal 01/10/2024 al 10/10/2024
3954/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale3704/24366726/09/2024Liquidazione e pagamento fattura n.1010915706 del 30.8.2024 di €.392,60 (Iva compresa) a favore di Kyocera Documents Solutions Italia Spa, relativa al servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei) di n.2 fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana, mediante Convenzione Consip – Canone noleggio Giugno-Agosto 2024. CIG: Z2F3CA9846dal 01/10/2024 al 10/10/2024
3953/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale3725/24367126/09/2024Liquidazione salario accessorio anno 2024 al personale del Corpo di Polizia Metropolitana - Indennità per specifiche responsabilità (artt. 7 e 84 del CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali e art. 20 del CCDI 2023-2025) .dal 01/10/2024 al 10/10/2024
3952/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale3741/24367226/09/2024Liquidazione salario accessorio anno 2024 al personale del Corpo di Polizia Metropolitana - Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell’ art. 19 comma 1 lett. a e b del CCDI 2023-2025 e art 70 bis CCNL 21/05/2018 - art.84 bis CCNL 2019-2021, per il periodo Gennaio - Giugno 2024.dal 01/10/2024 al 10/10/2024
3951/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale3913/24374630/09/2024Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 e ss.mm.ii., al dipendente con matricola n. 2338.dal 01/10/2024 al 10/10/2024
3950/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale3888/24372730/09/2024Giudizio innanzi alla Corte di Appello di Messina R.G. n. 344/2023. Pagamento all’Avv. Antonella Carcione di € 2.496,00.dal 01/10/2024 al 10/10/2024