Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
3989/2024Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale3784/24374830/09/2024Pagamento oneri per il servizio di esame progetto, reso dal Comando dei VV.F. di Messina, al fine del rilascio del parere definitivo relativamente all’intervento: Fondi PNRR - M5C2 Investimento 2.2 – Piani Urbani integrati – Progetto per le opere di rigenerazione urbana comprendente la demolizione e ricostruzione dell’edificio “ex Fonderia Ragno”– Importo complessivo del finanziamento € 2.230.921,00 - CUP B42F22000100006dal 03/10/2024 al 12/10/2024
3988/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale3921/24373030/09/2024APQ TS – II ATTO INTEGRATIVO – INTERVENTI SULLA RETE VIARIA SECONDARIA SICILIANA – “OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI – ROMETTA” CUP: B57H17001520002 - CIG: A02FC3DC2C - COD. CARONTE SI I 24531 IMPRESA: GHEA s.r.l. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 99.881,40 COMPRESO I.V.A. DOVUTO A TITOLO DI SALDO DEL CERTIFICATO N. 2dal 03/10/2024 al 12/10/2024
3987/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3891/24373430/09/2024Accertamento introito e impegno somma – versamento effettuato da ITAL. R. SPA per Deposito cauzionale – Sospeso di Tesoreria n. 5461 del 12/09/2024, per un importo complessivo di € 100,00=dal 03/10/2024 al 12/10/2024
3986/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale3915/24375401/10/2024RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1, LETT. E), PER L’INTERVENTO DI “SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLE PILE IN ALVEO DEL PONTE SULLA S.P. 196 IN LOCALITA’ CHIAPPERA NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA”. IMPEGNO SOMME E PAGAMENTO DI € 146.932,90 alla ditta ORLANDO COSTRUZIONI S.R.L.dal 03/10/2024 al 12/10/2024
3985/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale3905/24373330/09/2024IMPEGNO SOMME RELATIVE AL PAGAMENTO DEL S.A.L. n° 2/BIS IN ACCONTO DEI “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. n° 148, 154, 157, 158, spa 105 di Pado, 160, 160b, 161, 161/a, 163, 164, 167, 168, 168/b, 169, 172, 173, 174, 177”. Decreto n. 49 del 16.02.2018 “finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Provincie e Città Metropolitane”. PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 –- ANNUALITA' 2021. CUP: B97H18004480001 CIG: 88940523E5 Cod. Intervento 03614.19.ME IMPORTO COMPLESSIVO DELL’IMPEGNO: € 67.277,51dal 03/10/2024 al 12/10/2024
3984/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale3933/24378801/10/2024“Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile delle S.P. n. 23 di Misserio ed S.P.19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano-Due Fiumare” CUP:B47H17000080001 CIG:7576823024 DETERMINA DI CHIUSURA INTERVENTOdal 03/10/2024 al 12/10/2024
3983/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale3912/24374930/09/2024Accertamento e introito somma – versamento effettuato da L.R.V. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n. 5701 del 19/09/2024 per un importo complessivo di € 1.648,83.dal 03/10/2024 al 12/10/2024
3982/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale3938/24379101/10/2024Liquidazione fattura n. 1/82 del 25-09-2024 di € 4.776,30 alla ditta JO.MAR. s.r.l. per fornitura calzature di lavoro per il personale impiegato all'esterno in attività di manutenzione stradale. CIG: B2768A7CD9dal 03/10/2024 al 12/10/2024
3981/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale3895/24375601/10/2024Rettifica della Determina di Nomina Commissione Giudicatrice per la gara con procedura aperta per l’Appalto di Trasporto disabili n.3447 del 09/09/24 limitatamente al numero del cig:B2CCFE9D17 ( erroneamente trascritto BZCCFE9D17);dal 03/10/2024 al 12/10/2024
3980/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale3889/24379502/10/2024Determinazione a contrarre per interventi di disinfezione e disinfestazione nei locali adibiti a luoghi di lavoro dell'Ente. Affidamento art. 50 comma 1 lettera d.lgs. n. 36/2023 e impegno somme € 2.196,00. CIG: B31086953Edal 03/10/2024 al 12/10/2024