Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
08/08/2024	3161	Liquidazione indennità di risultato anno 2022 al Segretario Generale dott.ssa Rossana Carrubba.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3161 - liquidazione indennità di risultato segretario generale - anno 2022.pdf  d.d. 3161 - liquidazione indennità di risultato segretario generale - anno 2022.pdf.p7m  parere determina n. 3161.pdf  parere determina n. 3161_1.pdf.p7m
08/08/2024	3160	Pagamento della somma di € 452.682,52 per Ritenute IVA operate nel mese di LUGLIO 2024	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3160 - pagamento iva luglio 2024.pdf  d.d. 3160 - pagamento iva luglio 2024.pdf.p7m  parere determina n. 3160.pdf  parere determina n. 3160_1.pdf.p7m
08/08/2024	3159	PNRR M4C1- Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 - NEXT GENERATION EU - “S. Agata Militello (ME) - “I.T.I.S. “EVANGELISTA TORRICELLI” - Progetto per la costruzione del nuovo corpo palestra, da realizzare in ampliamento dell’edificio scolastico” - CUP B41B22000930006 Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 4/24 del 19/07/2024 dell’importo di € 41.885,56 a favore del professionista Arch. MASSIMO PINTAUDI a titolo di saldo onorario relativo all’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.CIG: 985221837E	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	DD03159.pdf  dd03159.pdf.p7m  parere determina 3159-2024.pdf  parere determina 3159-2024_1.pdf.p7m
08/08/2024	3158	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI TORREGROTTA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 2990, 2991,2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998 del 12/07/2024 per un importo complessivo di €1.507, 74=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3158 - accertamento tefa comune di torregrotta.pdf  d.d. 3158 - accertamento tefa comune di torregrotta.pdf.p7m  parere determina n 3158-24.pdf  parere determina n 3158-24_1.pdf.p7m
08/08/2024	3157	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI CARONIA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016 del 15/07/2024 per un importo complessivo di € 207,32=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3157 - accertamento tefa comune di caronia.pdf  d.d. 3157 - accertamento tefa comune di caronia.pdf.p7m  parere determina 3157-24.pdf  parere determina 3157-24_1.pdf.p7m
08/08/2024	3156	Determina indizione gara per l’appalto del servizio di Assistenza all’ Autonomia e Comunicazione (AAC) per studenti disabili gravi, residenti nel territorio Metropolitano e frequentanti le Scuole Superiori, periodo max giorni 85 anche non consecutivi - Anno Scolastico 2024/2025. Importo complessivo € 3.032.136,66 = Prenotazione impegno di CIG: B289EEA637	VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 3156 del 08.08.2024.pdf  dd 3156 del 08.08.2024.pdf.p7m  parere determina 3156-2024.pdf  parere determina 3156-2024_1.pdf.p7m
08/08/2024	3155	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI BASICO’ per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 2968 del 11/07/2024 per un importo complessivo di € 48,16=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3155 - accertamento tefa comune di basicò.pdf  d.d. 3155 - accertamento tefa comune di basicò.pdf.p7m  parere determina 3155-24.pdf  parere determina 3155-24_1.pdf.p7m
07/08/2024	3154	Determinazione di aggiudicazione dei “LAVORI SULLA S.P. n. 44 Campo Italia – Opere contenimento versanti ricostruzione piano viabile” – Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione fondi P.O.C. – ex A.P.Q. – Trasporto stradale – II Atto integrativo. O.E. aggiudicatario: DM COSTRUZIONI S.R.L. Importo di aggiudicazione: € 382.880,55 CUP: B47H17001560002 CIG: A04181693B	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03154 (1).pdf  03154.pdf (1).p7m  attestazione di verifica dei requisiti generali e speciali-1_signed (1).pdf  offerta economica (1).pdf  parere n. 03154 del 07-08-2024 (1).pdf  parere n. 03154 del 07-08-2024_1.pdf (1).p7m  verbale n. 1 del 22 02 2024 con allegato.pdf  verbale n. 2 del 29 02 2024 con allegato.pdf
07/08/2024	3153	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2005 DEL 16/05/2024 - “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023” di competenza della Direzione ai fini dell’approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2023, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03153.pdf  03153.pdf.p7m  parere n. 03153 del 07-08-2024.pdf  parere n. 03153 del 07-08-2024_1.pdf.p7m  residui attivi anno 2023 iii direzione.pdf  residui attivi anno 2023 iii direzione.pdf.p7m  residui passivi anno 2023 iii direzione.pdf  residui passivi anno 2023 iii direzione.pdf.p7m
07/08/2024	3152	Pagamento all’Erario della somma di euro 33.839,29 relativa alle Ritenute IRPEF operate nel mese di Luglio 2024 sui compensi pagati ai lavoratori autonomi.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3152 - pagamento ritenute irpef luglio 2024.pdf  d.d. 3152 - pagamento ritenute irpef luglio 2024.pdf.p7m  parere determina n. 3152.pdf  parere determina n. 3152_1.pdf.p7m