Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
08/08/2024	3171	Decreto n. 123 del 19/03/2020 – Integrazione al D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 – Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane – Annualità 2021 “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare gli standard di sicurezza lungo le SS.PP. n. 165 e 167 nei Comuni di Cesarò e S. Teodoro” - C.U.P.: B17H20009250001 – C.I.G.: 90439263D5 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03171.pdf  03171.pdf.p7m  pareredet.03171-2024.pdf  pareredet.03171-2024_1.pdf.p7m  all.01_stato finale.pdf  all.02_relazione sul conto finale e regolare esecuzione.pdf
08/08/2024	3170	Liquidazione e pagamento alla ditta Tim SpA le fatture n. 68202408140000491 del 07/08/2024 di € 133,48 e n. 6820240814000492 del 07/08/2024 di € 133,48 (canoni manutenzione periodo 30/04/2024 – 30/07/2024) per manutenzione LP Next Generation Firewall, adesione all’accordo quadro Consip 2367 – Lotto 3 “Richiesta di fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale per la Città Metropolitana di Messina” nell’ambito del progetto Work_ME “Gestione multilivello dei processi di attuazione degli interventi per la Città Metropolitana di Messina” – D.D.G.n. 423 del 31/12/2018, modificato con D.D.G. n. 27 del 05/03/2019, C.U.P.: B42B20000090002 codice Caronte SI_1_26518. Importo totale € 266,96 I.V.A. compresa. CIG: 9949137F91	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	03170.pdf  03170.pdf.p7m  parere determina 3170-2024.pdf  parere determina 3170-2024_1.pdf.p7m
08/08/2024	3169	Impegno della somma di € 440.000,00 occorrente per la liquidazione delle fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli Uffici Metropolitani, per gli Istituti Scolastici di competenza e per gli immobili di proprietà di questo Ente. Fatture relative a consumi effettuati tra gennaio a giugno 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 03169.pdf  d.d. 03169.pdf (1).p7m..p7m  parere determinazione 3169-24.pdf  parere determinazione 3169-24_1.pdf.p7m
08/08/2024	3168	Accertamento e introito somme – Versamento effettuato dall’Economo per IVA mese di luglio 2024, visto il sospeso di Tesoreria n. 3463 del 07/08/2024 per un importo di € 297,09=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3168 - accertamento iva economo - luglio 2024.pdf  d.d. 3168 - accertamento iva economo - luglio 2024.pdf.p7m  parere determina 3168-24.pdf  parere determina 3168-24_1.pdf.p7m
08/08/2024	3167	Liquidazione e pagamento fattura n. 79/2024 del 26/07/2024 di € 43.591,82 di cui € 7.860,82 per IVA a favore della Ditta EDILSERVIZI S.r.l. a titolo di 1° certificato di pagamento relativo ai “Lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti ricadenti nell’area Jonica” CUP B12B23001150003 CIG: A03CE56CF5	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	DD03167.pdf  dd03167.pdf (1).p7m..p7m  parere determina 3167-2024.pdf  parere determina 3167-2024_1.pdf.p7m
08/08/2024	3166	“PNRR M4C1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 - NEXT GENERATION EU - “Costruzione di una nuova palestra in sostituzione di un campo sportivo all’aperto esistente - L.S. e L. Caminiti” nel Comune di Giardini Naxos . CUP B61B22000650006 Liquidazione e pagamento fattura n. 190 del 24/07/2024 di € 291.095,20 di cui € 26.463,20 per iva a favore Ditta MAIORANA COSTRUZIONI S.r.l. a titolo di 1° certificato di pagamento relativo alla prima rata stato avanzamento lavori. CIG: A005165C0C	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	03166.pdf  03166.pdf.p7m  parere determina 3166-2024.pdf  parere determina 3166-2024_1.pdf.p7m
08/08/2024	3165	Pagamento della fattura relativa alle copie eccedenti effettuate con le fotocopiatrici multifunzione Ricoh a noleggio presso gli uffici di questa Città Metropolitana, dal 09/11/2022 al 10/11/2023, in favore della Ditta Migliorato Giuseppe di Messina, fornitrice del servizio. Importo complessivo € 12.387,62 di cui € 10.153,79 imponibile ed € 2.233,83 per IVA. CIG: B0D00AEB76	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3165 - pagamento copie eccedenti ditta Migliorato.pdf  d.d. 3165 - pagamento copie eccedenti ditta migliorato.pdf.p7m  parere determina n. 3165.pdf  parere determina n. 3165_1.pdf.p7m
08/08/2024	3164	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 1.283,53 (di cui € 1.052,10 imponibile ed € 231,43 IVA). Periodo giugno 2024	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.03164.pdf  d.d.03164.pdf (1).p7m..p7m  parere determinazione 3164-24.pdf  parere determinazione 3164-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel gas det..pdf
08/08/2024	3163	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 1.004,27 (di cui € 818,02 imponibile ed € 186,25 IVA). Periodo giugno 2024	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 03163.pdf  d.d. 03163.pdf.p7m  parere determinazione 3163-24.pdf  parere determinazione 3163-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel gas det..pdf
08/08/2024	3162	Liquidazione e pagamento spesa in favore della Ditta RAI WAY S.p.a. con sede in Roma (RM), relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località “Monte Soro” nel Comune di Cesarò per il periodo dal 01.04.2024 al 30.06.2024. Importo complessivo € 2.198,60 di cui € 396,47 per I.V.A..	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.03162.pdf  d.d.03162.pdf (1).p7m..p7m  parere determinazione 3162-24.pdf  parere determinazione 3162-24_1.pdf.p7m