Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
08/08/2024	3157	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI CARONIA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016 del 15/07/2024 per un importo complessivo di € 207,32=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3157 - accertamento tefa comune di caronia.pdf  d.d. 3157 - accertamento tefa comune di caronia.pdf.p7m  parere determina 3157-24.pdf  parere determina 3157-24_1.pdf.p7m
08/08/2024	3156	Determina indizione gara per l’appalto del servizio di Assistenza all’ Autonomia e Comunicazione (AAC) per studenti disabili gravi, residenti nel territorio Metropolitano e frequentanti le Scuole Superiori, periodo max giorni 85 anche non consecutivi - Anno Scolastico 2024/2025. Importo complessivo € 3.032.136,66 = Prenotazione impegno di CIG: B289EEA637	VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 3156 del 08.08.2024.pdf  dd 3156 del 08.08.2024.pdf.p7m  parere determina 3156-2024.pdf  parere determina 3156-2024_1.pdf.p7m
08/08/2024	3155	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI BASICO’ per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 2968 del 11/07/2024 per un importo complessivo di € 48,16=.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3155 - accertamento tefa comune di basicò.pdf  d.d. 3155 - accertamento tefa comune di basicò.pdf.p7m  parere determina 3155-24.pdf  parere determina 3155-24_1.pdf.p7m
07/08/2024	3154	Determinazione di aggiudicazione dei “LAVORI SULLA S.P. n. 44 Campo Italia – Opere contenimento versanti ricostruzione piano viabile” – Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione fondi P.O.C. – ex A.P.Q. – Trasporto stradale – II Atto integrativo. O.E. aggiudicatario: DM COSTRUZIONI S.R.L. Importo di aggiudicazione: € 382.880,55 CUP: B47H17001560002 CIG: A04181693B	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03154 (1).pdf  03154.pdf (1).p7m  attestazione di verifica dei requisiti generali e speciali-1_signed (1).pdf  offerta economica (1).pdf  parere n. 03154 del 07-08-2024 (1).pdf  parere n. 03154 del 07-08-2024_1.pdf (1).p7m  verbale n. 1 del 22 02 2024 con allegato.pdf  verbale n. 2 del 29 02 2024 con allegato.pdf
07/08/2024	3153	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2005 DEL 16/05/2024 - “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023” di competenza della Direzione ai fini dell’approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2023, ai sensi del D.Lgs . n.118/2011 e ss.mm.ii.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03153.pdf  03153.pdf.p7m  parere n. 03153 del 07-08-2024.pdf  parere n. 03153 del 07-08-2024_1.pdf.p7m  residui attivi anno 2023 iii direzione.pdf  residui attivi anno 2023 iii direzione.pdf.p7m  residui passivi anno 2023 iii direzione.pdf  residui passivi anno 2023 iii direzione.pdf.p7m
07/08/2024	3152	Pagamento all’Erario della somma di euro 33.839,29 relativa alle Ritenute IRPEF operate nel mese di Luglio 2024 sui compensi pagati ai lavoratori autonomi.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3152 - pagamento ritenute irpef luglio 2024.pdf  d.d. 3152 - pagamento ritenute irpef luglio 2024.pdf.p7m  parere determina n. 3152.pdf  parere determina n. 3152_1.pdf.p7m
07/08/2024	3151	Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023 di competenza della Direzione Generale, ai fini dell’approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2024, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.. – Parziale Rettifica Determina Dirigenziale n. 2485 del 18/06/2024	Direttore Generale	03151.pdf  03151.pdf.p7m  parere determina 3151-2024.pdf  parere determina 3151-2024_1.pdf.p7m
07/08/2024	3150	PNRR M4C1- Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 - NEXT GENERATION EU - Decreto n. 320/2022 - “Messina - Lavori di Manutenzione Straordinaria della palestra coperta annessa all’istituto Scolastico “S. Quasimodo”. CUP B49I22000120006 Liquidazione e pagamento fattura n. 37 del 24/07/2024 di € 634,40 a favore della Ditta GI.CA. COSTRUZIONI S.r.l. a titolo di rimborso oneri conferimento in discarica relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della palestra coperta annessa all’Ist. Scolastico “S. Quasimodo”. CIG: A00A992FDF	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	DD03150 GICA.pdf  dd03150 gica.pdf.p7m  parere determina 3150-2024.pdf  parere determina 3150-2024_1.pdf.p7m
07/08/2024	3149	Liquidazione e pagamento alla ditta Argentea s.r.l. della fattura n. 14/283 del 31/07/2024 per il servizio gestione intermediazione Siope+ con conservazione a norma per il periodo 01/07/2024 – 31/12/2024 - Importo € 2.525,40 I.V.A. compresa.-CIG: ZA0350A14F	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	03149.pdf  03149.pdf.p7m (2).p7m..p7m  parere determina 3149-2024.pdf  parere determina 3149-2024_1.pdf.p7m
07/08/2024	3149	Liquidazione e pagamento alla ditta Argentea s.r.l. della fattura n. 14/283 del 31/07/2024 per il servizio gestione intermediazione Siope+ con conservazione a norma per il periodo 01/07/2024 – 31/12/2024 - Importo € 2.525,40 I.V.A. compresa.- CIG: ZA0350A14F	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	03149 (1).pdf  03149.pdf.p7m (2).p7m. (1).p7m  parere determina 3149-2024 (1).pdf  parere determina 3149-2024_1.pdf (1).p7m