Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
08/08/2024	3167	Liquidazione e pagamento fattura n. 79/2024 del 26/07/2024 di € 43.591,82 di cui € 7.860,82 per IVA a favore della Ditta EDILSERVIZI S.r.l. a titolo di 1° certificato di pagamento relativo ai “Lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti ricadenti nell’area Jonica” CUP B12B23001150003 CIG: A03CE56CF5	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	DD03167.pdf  dd03167.pdf (1).p7m..p7m  parere determina 3167-2024.pdf  parere determina 3167-2024_1.pdf.p7m
08/08/2024	3166	“PNRR M4C1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 - NEXT GENERATION EU - “Costruzione di una nuova palestra in sostituzione di un campo sportivo all’aperto esistente - L.S. e L. Caminiti” nel Comune di Giardini Naxos . CUP B61B22000650006 Liquidazione e pagamento fattura n. 190 del 24/07/2024 di € 291.095,20 di cui € 26.463,20 per iva a favore Ditta MAIORANA COSTRUZIONI S.r.l. a titolo di 1° certificato di pagamento relativo alla prima rata stato avanzamento lavori. CIG: A005165C0C	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	03166.pdf  03166.pdf.p7m  parere determina 3166-2024.pdf  parere determina 3166-2024_1.pdf.p7m
08/08/2024	3165	Pagamento della fattura relativa alle copie eccedenti effettuate con le fotocopiatrici multifunzione Ricoh a noleggio presso gli uffici di questa Città Metropolitana, dal 09/11/2022 al 10/11/2023, in favore della Ditta Migliorato Giuseppe di Messina, fornitrice del servizio. Importo complessivo € 12.387,62 di cui € 10.153,79 imponibile ed € 2.233,83 per IVA. CIG: B0D00AEB76	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3165 - pagamento copie eccedenti ditta Migliorato.pdf  d.d. 3165 - pagamento copie eccedenti ditta migliorato.pdf.p7m  parere determina n. 3165.pdf  parere determina n. 3165_1.pdf.p7m
08/08/2024	3164	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 1.283,53 (di cui € 1.052,10 imponibile ed € 231,43 IVA). Periodo giugno 2024	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.03164.pdf  d.d.03164.pdf (1).p7m..p7m  parere determinazione 3164-24.pdf  parere determinazione 3164-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel gas det..pdf
08/08/2024	3163	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 1.004,27 (di cui € 818,02 imponibile ed € 186,25 IVA). Periodo giugno 2024	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 03163.pdf  d.d. 03163.pdf.p7m  parere determinazione 3163-24.pdf  parere determinazione 3163-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel gas det..pdf
08/08/2024	3162	Liquidazione e pagamento spesa in favore della Ditta RAI WAY S.p.a. con sede in Roma (RM), relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località “Monte Soro” nel Comune di Cesarò per il periodo dal 01.04.2024 al 30.06.2024. Importo complessivo € 2.198,60 di cui € 396,47 per I.V.A..	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.03162.pdf  d.d.03162.pdf (1).p7m..p7m  parere determinazione 3162-24.pdf  parere determinazione 3162-24_1.pdf.p7m
08/08/2024	3161	Liquidazione indennità di risultato anno 2022 al Segretario Generale dott.ssa Rossana Carrubba.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3161 - liquidazione indennità di risultato segretario generale - anno 2022.pdf  d.d. 3161 - liquidazione indennità di risultato segretario generale - anno 2022.pdf.p7m  parere determina n. 3161.pdf  parere determina n. 3161_1.pdf.p7m
08/08/2024	3160	Pagamento della somma di € 452.682,52 per Ritenute IVA operate nel mese di LUGLIO 2024	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3160 - pagamento iva luglio 2024.pdf  d.d. 3160 - pagamento iva luglio 2024.pdf.p7m  parere determina n. 3160.pdf  parere determina n. 3160_1.pdf.p7m
08/08/2024	3159	PNRR M4C1- Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 - NEXT GENERATION EU - “S. Agata Militello (ME) - “I.T.I.S. “EVANGELISTA TORRICELLI” - Progetto per la costruzione del nuovo corpo palestra, da realizzare in ampliamento dell’edificio scolastico” - CUP B41B22000930006 Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 4/24 del 19/07/2024 dell’importo di € 41.885,56 a favore del professionista Arch. MASSIMO PINTAUDI a titolo di saldo onorario relativo all’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.CIG: 985221837E	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	DD03159.pdf  dd03159.pdf.p7m  parere determina 3159-2024.pdf  parere determina 3159-2024_1.pdf.p7m
08/08/2024	3158	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI TORREGROTTA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 2990, 2991,2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998 del 12/07/2024 per un importo complessivo di €1.507, 74=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3158 - accertamento tefa comune di torregrotta.pdf  d.d. 3158 - accertamento tefa comune di torregrotta.pdf.p7m  parere determina n 3158-24.pdf  parere determina n 3158-24_1.pdf.p7m