Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
20/11/2024	4540	Decisione a contrarreper la realizzazione dei “Lavori urgenti di bonifica naturalistica e messa in sicurezza scarpate in alcuni tratti della S.P. 27 di Fiumedinisi, ricadenti nel Comune di Fiumedinisi”. CUP: B47H24002610003 CIG: B421D0F1B3 Approvazione progetto Assunzione impegno di spesa di € 170.000,00 Affidamento diretto alla ditta ECOMONITOR SOC. COOP.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	01- relazione tecnica.pdf  02- computo metrico.pdf  03- stima sicurezza oap.pdf  04 - cronoprogramma.pdf  05 - quadro tecnico economico.pdf  06- capitolato speciale d'appalto.pdf  07- piano di manutenzione.pdf  04540.pdf  04540.pdf.p7m  parere determinazione 4540-2024.pdf  parere determinazione 4540-2024_1.pdf.p7m
20/11/2024	4538	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018. Progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 3 -6 -103 -104 -105 e 106. Annualità 2022 CUP: B87H18004300001–CIG: 948748691E IMPRESA: ICOMEN S.r.l. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 140.469,58 COMPRESO I.V.A. DOVUTO A TITOLO DI SALDO DEL CERTIFICATO N. 2	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	04538.pdf  04538.pdf.p7m  parere determinazione 4538-2024_1.pdf  parere determinazione 4538-2024_1.pdf.p7m
20/11/2024	4537	Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 2030.	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	04537.pdf  04537.pdf.p7m  pareredeterminazione 4537-2024.pdf  pareredeterminazione 4537-2024_1.pdf.p7m
20/11/2024	4536	Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 1833.	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	04536.pdf  04536.pdf.p7m  pareredeterminazione 4536-2024.pdf  pareredeterminazione 4536-2024_1.pdf.p7m
20/11/2024	4535	Nulla osta n. 448/N del 19/11/2024, per lo scavo e la posa condotta fognaria lungo la S.P. 181 "del pignataro" al km 0+300, ricadente all’interno del centro abitato del Comune di Lipari (ME). RICHIEDENTE : Sig. Bilardo Bartolomeo	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	04535.pdf  04535.pdf.p7m
20/11/2024	4534	Giudizio Di Blasi Renato c/Città Metropolitana di Messina - Tribunale di Patti. Pagamento di € 799,86 allo Studio Legale Associato Parisi.	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	04534.pdf  04534.pdf.p7m  parere determinazione 4534-2024.pdf  parere determinazione 4534-2024_1.pdf.p7m
20/11/2024	4533	Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di Ottobre 2024 dal personale Esecutore e/o Operatore Stradale.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	04533.pdf  04533.pdf.p7m  parere determinazione 4533-2024.pdf  parere determinazione 4533-2024_1.pdf.p7m
20/11/2024	4532	ACCERTAMENTO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA PER INTROITO BIGLIETTI GALLERIA D’ARTE NEL MESE DI OTTOBRE 2024, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 7761 DEL 05/11/2024 PER UN IMPORTO DI € 72,00.	VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 4532 del 20-11-2024.pdf  dd 4532 del 20-11-2024-signed.pdf.p7m  parere dd 4532 del 20-11-2024.pdf  parere dd 4532 del 20-11-2024_1.pdf.p7m
19/11/2024	4531	PNRR M4C1I1.3. Fondi Unione Europea Next Generation EU - I.S. BISAZZA (ME) - PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO CORPO DA DESTINARE A PALESTRA”. CUP : B41B22001050006 Liquidazione e pagamento fattura n. 35 del 09/11/2024 dell’importo di € 43.049,71 di cui € 7.763,06 per IVA a favore della ditta SPALLINA LUCIO S.r.l. a titolo di rimborso oneri conferimento a discarica. CIG: A038FFD987	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d04531.pdf  d04531.pdf(1).pdf(1).p7m..p7m  pareredetermina 4531-2024.pdf  pareredetermina 4531-2024_1.pdf.p7m
19/11/2024	4530	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A NUOVO LICEO SCIENTIFICO “ C. CAMINITI DI S. TERESA RIVA - STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLE AULE , LABORATORI ED UFFICI.CUP: B99H11000710003 - CIG: 8014073E3D Liquidazione e pagamento fattura n. 35 del 14/11/2024 di € 83.351,70 di cui € 7.577,43 per IVA a favore dell’Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L. - Certificato di pagamento n. 3Bis (Adeguamento prezzi art.26 D.L. 50/2022).	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d04530.pdf  pareredetermina 4530-2024.pdf  pareredetermina 4530-2024_1.pdf.p7m  d04530.pdf.p7m