Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
04/11/2024	4283	Impegno di €.267,12 quali somme dovute per rimborso spese/trasferte al personale del Servizio di Manutenzione Stradale zona omogenea Nebrodi relativo al periodo Marzo - Ottobre 2024.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	04283.pdf  04283.pdf.p7m  parere determinazione 4283-2024.pdf  parere determinazione 4283-2024_1.pdf.p7m
04/11/2024	4282	Liquidazione e pagamento Fattura n° 4 del 25/10/2024 di euro 4.992,00= emessa dalla Dott.ssa Francesca Scribano nella qualità di Esperto dei progetti ricadenti nel PNRR - profilo junior - periodo dal 01/09/2024 al 16/10/2024 (CUP: E99J21007460005).	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.4282 del 04.11.24 Pag.fatt.4 d.ssa Scribano F.sca.pdf  dd.n.4282 del 04.11.24 pag.fatt.4 d.ssa scribano f.sca.pdf.p7m  pareredetermina4282-2024.pdf  pareredetermina4282-2024_1.pdf.p7m
04/11/2024	4281	Liquidazione e pagamento fattura n. 7-24 del 28.10.2024 di € 39.935,48 di cui € 7.201,48 per I.V.A. a favore dell’impresa FINOCCHIO SANTI quale 2° Certificato di Pagamento per i “Lavori di potatura selettiva con rimozione delle part i secche delle palme e degli alberi lungo le sponde dei laghi della R.N.O. “Capo Peloro” - CUP: B48E23000190003 - CIG: A0249612BB	VI DIREZIONE AMBIENTE	04281.pdf  04281.pdf.p7m  pareredeterminazione 4281-2024.pdf  pareredeterminazione 4281-2024_1.pdf.p7m
04/11/2024	4279	Area Interna Nebrodi – PO.FESR 2014-2020 azione OT 7.4.1 – “LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA - ITINERARIO STRADALE STRADA A SCORRIMENTO VELOCE MIRTO DUE FIUMARE – ROCCA DI CAPRILEONE” - CUP: B77H19002860002 CIG.: 92128761C9 Cod. Caronte: SI 1 27540 impresa: Consorzio Stabile VALORI S.C.A.R.L. con sede in Via degli Scipioni, 153 ROMA P.I. 08066951008, Consorziata esecutrice MALFITANO S.r.l.- Assunzione Impegno di spesa di € 466.589,99- Liquidazione e Pagamento cer ficato n° 4 - rela vo al 3° S.A.L.- Liquidazione e Pagamento cer ficato n° 4 bis - per ristori art. 26 D.L.17/05/2022 n° 50 rela vi al 3° S.A.L.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02-sal n° 3 e ultimo-rev3-26_01_2024-signed (1).pdf  03-certificato di pagamento n 4-rev3-26_01_2024-signed.pdf  04 reg contabilile n 3-rev3_signed-signed.pdf  04-scheda calcolo incremento prezzi sal 3 ultimo-26_01_24-rev4-firm.pdf  05-cert 4 bis adeguam_prezzi-26_01_2024-rev3-signed (2).pdf  04279.pdf  04279.pdf (1) (1).p7m..p7m  parere determinazione 4279-2024.pdf  parere determinazione 4279-2024_1.pdf.p7m
04/11/2024	4278	Fornitura di calzature di sicurezza per il personale tecnico impiegato in attività di cantiere. Approvazione progetto redatto ai sensi dell'art. 41 c. 12 d.lgs. 36/2023 e prenotazione somme € 5.006,88	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE	04278.pdf  04278.pdf.p7m  fornitura calzature dpi tecnici progetto.pdf  parere determinazione 4278-2024.pdf  parere determinazione 4278-2024_1.pdf.p7m