Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
25/01/2023	172	Rimborso fatture di gasolio per riscaldamento all’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Manzoni” di Mistretta per un importo di Euro 16.650,00.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.N.172del25.01.23.Ist.Manzoni.pdf  dd.n.172del25.01.23.ist.manzoni.pdf.p7m  pareredetermina172-2023.pdf  pareredetermina172-2023_1.pdf.p7m  elenco fatture determina manzoni.pdf
25/01/2023	171	LAVORI PER LA COIBENTAZIONE ED IMPERMEALIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA, PER L’EFFICENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO “L. SCIASCIA” SEZ. ASS. DELL’I.I.S. “E. FERMI” NEL COMUNE DI SANT’AGATA DI MILITELLO (ME)” . IMPORTO COMPLESSIVO € 310.000,00. RETTIFICA D.D. n. 1761 del 28/12/2022. CUP: B44D22002790003 – CIG: 9562507E66	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d00171.pdf  d00171.pdf (1).p7m..p7m  pareredetermina 171-2023_1.pdf  pareredetermina 171-2023_1.pdf.p7m  schema disciplinare di gara l. sciascia.pdf  d01761.pdf  disciplinare telematico l. sciascia.pdf  lettera d'invito l. sciascia.pdf
25/01/2023	170	LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L’I.I.S. PUGLIATTI DI TAORMINA (ME) . IMPORTO COMPLESSIVO € 300.000,00. RETTIFICA D.D. n. 1763 del 28/12/2022. CUP: B84D22003770003 – CIG: 954729985E	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d00170.pdf  d00170.pdf (1).p7m..p7m  pareredetermina 170-2023_1.pdf  pareredetermina 170-2023_1.pdf.p7m  schema disciplinare di gara pugliatti.pdf  d01763.pdf  disciplinare telematico pugliatti(1).pdf  lettera d'invito pugliatti (1).pdf
25/01/2023	169	“LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA, PER L’EFFICENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L’I.T.T. - I.P.S.A.R. “A. FLORENA” DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SEZ. ASS. DELL’I.I.S. "A. MANZONI" DI MISTRETTA (ME). CODICE EDIFICIO 0830913137. IMPORTO COMPLESSIVO € 300.000,00. RETTIFICA D.D. n. 1762 del 28/12/2022.CUP: B29I22001230003 – CIG:9562715A0D	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d00169.pdf  d00169.pdf (1).p7m..p7m  d01762.pdf  disciplinare telematico florena.pdf  lettera d'invito florena.pdf  pareredetermina 169-2023.pdf  pareredetermina 169-2023_1.pdf.p7m  schema disciplinare di gara florena.pdf
25/01/2023	168	Pagamento di € 19.794,71, fattura senza I.V.A. per esclusione ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 20/10/1972 n° 633 e successive modifiche, alla Società ENI S.P.A. Divisione Green/Traditional Refinery and Marketing di Roma, giusta Determina Dirigenziale n° 1101 del 06/10/2022. (GIG:Z0537FD307)	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	agenzia entrate.pdf  D.D. 00168 ENI.pdf  d.d. 00168 eni.pdf.p7m  d.d. n° 1101_22 eni.pdf  durc eni.pdf  eni s.p.a 168.pdf  eni s.p.a 168.pdf.p7m  fattura 19901633 - 422_22 eni.pdf  fattura 19901633 - 422_22 eni.pdf.p7m  parere det. pag. 168-2023.pdf  parere det. pag. 168-2023_1.pdf.p7m
25/01/2023	166	Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. per un importo di € 15.838,59 (di cui € 14.398,72 imponibile ed € 1.439,87 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.166del25.01.23.Enel.pdf  dd.166del25.01.23.enel.pdf.p7m  durc enel energia.pdf  elenco fatture determina enel.pdf  pareredetermina166-2023_1.pdf  pareredetermina166-2023_1.pdf.p7m  verifica determina enel.pdf
24/01/2023	165	Pagamento Indennità di carica e rimborso spese in favore del Commissario ad Acta Dott. Domenico Mastrolembo Ventura per intervento sostitutivo ai sensi dell’art.24 L.R. n.44/91 per l’adozione degli atti previsti dal D.A. n. 629 del 06/12/2022.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.165del24.01.23.Mastrolembo.pdf  dd.n.165del24.01.23.mastrolembo.pdf.p7m  pareredetermina165-2023.pdf  pareredetermina165-2023_1.pdf.p7m
24/01/2023	163	Liquidazione fattura a LIQUIGAS S.P.A. per un importo di € 2.425,36 (di cui € 1.988,00 imponibile ed € 437,36 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.163del24.01.23.liquigas.pdf  dd.163del24.01.23.liquigas.pdf.p7m  durc liquigas certificato-inail_34929249-1.pdf  fattura liquigas s.p.a..pdf  pareredetermina163-2023.pdf  pareredetermina163-2023_1.pdf.p7m
24/01/2023	159	Liquidazione e Pagamento alla Società Cooperativa Sociale Genesi della somma complessiva di € 105,00= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo Novembre 2022 per il servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione (AAC) per lo studente disabile C.F. per la frequenza di un corso di laurea presso l’ Università degli Studi di Messina all’Autonomia e Comunicazione (AAC) per lo studente disabile C.F. per la frequenza di un corso di laurea presso l’ Università degli Studi di Messina . CIG ZF388BCD3	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 159 dl 24-01-2023.pdf  dd 159 dl 24-01-2023.pdf.p7m  parere dd 159 del 24-01-2023.pdf  parere dd 159 del 24-01-2023_1.pdf.p7m  parere tec.-amm- dd 159.doc.p7m  parere tec.-amm- dd 159.pdf  visto ditta genesi 173.pdf  visto ditta genesi 173.pdf.p7m  durc genesi.pdf  fattura cigzf6388bcd3.pdf
24/01/2023	158	Liquidazione e Pagamento alla Società Cooperativa Sociale Genesi della somma complessiva di € 588.171,48= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo Novembre 2022 per il servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione (AAC) studenti disabili scuole superiori - A.S. 2022/2023.	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 158 del 24-01-2023.pdf  dd 158 del 24-01-2023.pdf.p7m  durc genesi.pdf  equitalia genesi 172.pdf  fattura cig 9307263466.pdf  parere dd 158 del 24-01-2023.pdf  parere dd 158 del 24-01-2023_1.pdf.p7m  visto ditta genesi 172.pdf  visto ditta genesi 172.pdf.p7m