Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
26/01/2023	197	Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, – dell’Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico Pos. Ec. D3 Sig. COPPOLA Roberto nato il 05/03/1956 (matr. 1469), – Decorrenza 01/04/2023.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.197del26.01.23.Pens.Coppola.pdf  dd.n.197del26.01.23.pens.coppola.pdf.p7m  parere determina197-2023.pdf  parere determina197-2023_1.pdf.p7m
26/01/2023	196	Collocamento a riposo, per risoluzione rapporto di lavoro, con diritto a pensione anticipata, senza preavviso – del Collaboratore Amministrativo Pos. Ec. B6 Sig. CAPIZZI Mario nato il 29/01/1958 (matr. 1882), – Decorrenza 01/04/2023.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.196del26.01.23.Pens.Capizzi.pdf  dd.n.196del26.01.23.pens.capizzi.pdf.p7m  parere determina196-2023.pdf  parere determina196-2023_1.pdf.p7m
26/01/2023	194	Liquidazione e pagamento di € 719,00, di cui € 121,22 per IVA, € 46,78 escluse art. 15 Dpr 633/72, alla Ditta Fiocco Service srl, C.da Pietra Rossa snc, 98070, Torrenova (ME), giusta D.D. n. 1226 del 02/11/2021. CIG: ZE93385548	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	Det.Pag. 0194_23 Fiocco.pdf  det.pag. 0194_23 fiocco.pdf.p7m  durc fiocco 29.03.2023.pdf  fatt. fiocco 1315.e-22.pdf  fatt. fiocco 1315.e-22.pdf.p7m  fatt. fiocco 1519.e-22.pdf  fatt. fiocco 1519.e-22.pdf.p7m  parere det. pag. 194-2023.pdf  parere det. pag. 194-2023_1.pdf.p7m  visto ditta fiocco service 223.pdf  visto ditta fiocco service 223.pdf.p7m
26/01/2023	193	Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. - Gas per un importo di € 3.610,07 (di cui € 3.438,15 imponibile ed € 171,92 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.193del26.01.23.Enel..pdf  dd.n.193del26.01.23.enel..pdf.p7m  durc enel energia.pdf  elenco fatture enel gas det..pdf  pareredetermina193-2023.pdf  pareredetermina193-2023_1.pdf.p7m
26/01/2023	192	Liquidazione e pagamento di € 4.859,28, di cui € 876,26 per IVA, alla Ditta NO.GI.F. di Catania, giusta D.D. n. 1229 del 15/12/2020 CIG:Z6C2F002BC	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d.d. 1229.2020 nogif-compl.pdf  Det.Pag. 0192_23 NOGIF.pdf  det.pag. 0192_23 nogif.pdf.p7m  durc nogif 09.03.2023.pdf  fatt. differita nogif 10.pa.pdf  fatt. differita nogif 10.pa.pdf.p7m  parere det. pag. 192-2023.pdf  parere det. pag. 192-2023_1.pdf.p7m  visto ditta nogif 220.pdf  visto ditta nogif 220.pdf.p7m
26/01/2023	191	Assunzione impegno di spesa della somma di € 2.184,00 IVA esclusa sul cap. 2441/23 per proroga del servizio di noleggio per 24 mesi di n° 03 fotocopiatrici multifunzione TASKalfa 4012i. Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa - Milano. Determina a contrarre. Smart CIG: ZA4398AB0B	5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE	00191.pdf  00191.pdf.p7m  parere determinazione 191-2023.pdf  parere determinazione 191-2023_1.pdf.p7m
26/01/2023	190	Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. - Gas per un importo di € 8.283,25 (di cui € 7.888,82 imponibile ed € 394,43 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.190del26.01.23.Enel.pdf  dd.n.190del26.01.23.enel.pdf.p7m  pareredetermina190-2023.pdf  pareredetermina190-2023_1.pdf.p7m  verifica determina enel.pdf  durc enel energia.pdf  elenco fatture enel gas det..pdf
26/01/2023	189	Liquidazione e pagamento fattura di € 19.713,52= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l per il periodo 01/12/2022-31/12/2022 - CIG: 9146652801	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	00189.pdf  00189.pdf.p7m  a.f.m. coop. soc. 129.pdf  a.f.m. coop. soc. 129.pdf.p7m  allegato-determina di impegno n. 584.pdf  equitalia a.f.m. p.d.d. 129.pdf  pareredetermina 189-2023.pdf  pareredetermina 189-2023_1.pdf.p7m
26/01/2023	188	Liquidazione e pagamento fattura di € 19.713,52= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l per il periodo 01/11/2022-30/11/2022 CIG: 9146652801	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	00188.pdf  00188.pdf.p7m  a.f.m. coop. soc. a.r.l.128.pdf  a.f.m. coop. soc. a.r.l.128.pdf.p7m  allegato-determina di impegno n. 584.pdf  equitalia a.f.m. p.d.d. 128.pdf  pareredetermina 188-2023.pdf  pareredetermina 188-2023_1.pdf.p7m
25/01/2023	187	Liquidazione e pagamento di € 4.176,72, di cui € 753,18 per IVA, alla Ditta CEDIR s.r.l. di San Filippo del Mela (ME), giusta D.D. n. 1413 del 28/12/2020. CIG: Z542FACE17	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d.d. 1413.20 cedir-compl.pdf  Det.Pag. 0187_23 CEDIR.pdf  det.pag. 0187_23 cedir.pdf.p7m  durc cedir 18.03.2023.pdf  fattura 10_1010 - ce.di.r.pdf  fattura 10_1010 - ce.di.r.pdf.p7m  fattura 11_1010 - ce.di.r.pdf  fattura 11_1010 - ce.di.r.pdf.p7m  fattura 12_1010 - ce.di.r.pdf  fattura 12_1010 - ce.di.r.pdf.p7m  parere det.pag. 0187-2023.pdf  parere det.pag. 0187-2023_1.pdf.p7m  visto firma dig. cedir 187.pdf  visto firma dig. cedir 187.pdf.p7m