Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
13/12/2023	5055	Liquidazione e pagamento della fattura n. 53 del 29/11/2023 dell’importo di € 32.948,08 di cui € 1.038,72 per cassa 4% ed € 5.941,46 per iva, al professionista Ing. LETO Vito (capogruppo RTP) a titolo di compenso professionale relativo all’incarico di “Esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e delle indagini diagnostiche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell’edificio scolastico sede dell’I.I.S. “L. Piccolo” sito in Via Consolare Antica nel Comune di Capo d’Orlando. CIG: 85372612A6 CUP: B14G20000070003	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	D05055.pdf  d05055.pdf.p7m  pareredetermina 5055-2023.pdf  pareredetermina 5055-2023_1.pdf.p7m
13/12/2023	5054	Liquidazione e pagamento della Fattura n. 26/23 del 17/11/2023 di € 54.298,09di cui € 9.791,46per IVA a favore dell’Impresa MONTAGNO Ingegneria e Costruzioni S.r.l.a titolo di 1° certificato di pagamento relativo ai “LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L’I.I.S. MINUTOLI DI MESSINA”.CUP: B44D22002780003 CIG: 95471816FE	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	D05054.pdf  d05054.pdf.p7m  pareredetermina 5054-2023.pdf  pareredetermina 5054-2023_1.pdf.p7m
13/12/2023	5050	Accertamento, introito e impegno somme – versamento effettuato da B.S. per Deposito cauzionale - Bollettino n. 016 del 14/01/2023 per un importo complessivo di € 200,00=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 5050 - dep. cauz. B.S..pdf  d.d. 5050 - dep. cauz. b.s.pdf.p7m  parere determina 5050.pdf  parere determina 5050_1.pdf.p7m
13/12/2023	5049	Accertamento Introito e Impegno somme – versamento effettuato da M.G. per Deposito Cauzionale – bollettino n.132 del 01/06/2023 per un importo complessivo di € 300,00	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 5049 - dep. cauz. M.G..pdf  d.d. 5049 - dep. cauz. m.g.pdf.p7m  parere determina 5049.pdf  parere determina 5049_1.pdf.p7m
13/12/2023	5048	Liquidazione di € 103.871,73 di cui € 18.730,97 per I.V.A. alla Deloitte Consulting srl (mandataria Capogruppo dell’A.T.I. “Deloitte Consulting” S.r.l." e Deloitte & Touche S.p.A., mandante) a titolo di pagamento SAL n.2, per l’affidamento del servizio di rafforzamento del personale impegnato nella implementazione e gestione del Patto per lo Sviluppo, oggi Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Messina (annualità 2022) CIG: 8767338C2F CUP: B49F20000000006	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	05048.pdf  05048.pdf.p7m  pareredetermina-5048-2023.pdf  pareredetermina-5048-2023_1.pdf.p7m
13/12/2023	5047	Accertamento Introito e Impegno somme – versamento effettuato da S.A. per Deposito Cauzionale – bollettino n.069 del 20/03/2023 per un importo complessivo di € 420,00	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 5047 - dep. cauz. S.A..pdf  d.d. 5047 - dep. cauz. s.a.pdf.p7m  parere determina 5047.pdf  parere determina 5047_1.pdf.p7m
13/12/2023	5046	Accertamento Introito e Impegno somme – versamento effettuato da S.A. per Deposito Cauzionale – bollettino n.031del 10/05/2023 per un importo complessivo di € 380,00 =	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 5046 - dep. cauz. S.A..pdf  d.d. 5046 - dep. cauz. s.a.pdf.p7m  parere determina 5046.pdf  parere determina 5046_1.pdf.p7m
13/12/2023	5045	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL FONDO PER GLI ENTI LOCALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEI SERVIZI, SOSPESO DI TESORERIA N. 4118 DEL 06/12/2023 PER L’ IMPORTO DI € 301.614,50.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 5045 - fondo per gli ee.ll..pdf  d.d. 5045 - fondo per gli ee.ll.pdf.p7m  parere determina 5045 (1).pdf  parere determina 5045 (1)_1.pdf.p7m
13/12/2023	5044	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-07-2023 – SOSPESO N. 3632 DEL 08.11.2023 PER L’IMPORTO DI € 59.234,32	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 5044 - varsamenti cdp.pdf  d.d. 5044 - varsamenti cdp.pdf.p7m  parere determina 5044.pdf  parere determina 5044_1.pdf.p7m
13/12/2023	5043	Liquidazione e pagamento fattura di € 19.409,63= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta ESG SRL per il periodo 01/11/2023-30/11/2023 - CIG: 9840644453	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	05043.pdf  05043.pdf.p7m  parere determinazione 5043-2023.pdf  parere determinazione 5043-2023_1.pdf.p7m