Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
26/07/2023	2903	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 32.428,02 ( di cui € 29.127,26 imponibile ed € 3.300,76 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d. 02903.pdf  d.d. 02903.pdf.p7m  durc elnel energia (20).pdf  elenco fatture enel det..pdf  parere determinazione 2903-2023.pdf  parere determinazione 2903-2023_1.pdf.p7m  verifica inadempimenti det. enel.pdf
26/07/2023	2902	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 12.443,70 ( di cui € 11.312,46 imponibile ed € 1.131,24 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d. 02902.pdf  d.d. 02902.pdf.p7m  durc elnel energia (19).pdf  elenco fatture enel det..pdf  parere determinazione 2902-2023.pdf  parere determinazione 2902-2023_1.pdf.p7m  verifica inedempimenti enel di.pdf
26/07/2023	2901	Impegno della somma di € 12.000,00# occorrente alla liquidazione delle fatture per utenze relative alla fornitura idrica per gli Uffici Metropolitani, per gli Istituti Scolastici di competenza e per gli immobili di proprietà di questo Ente	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d. 02901.pdf  d.d. 02901.pdf.p7m  parere determinazione 2901-2023.pdf  parere determinazione 2901-2023_1.pdf.p7m
26/07/2023	2900	Impegno della somma di € 155.000,00# occorrente alla liquidazione delle fatture per utenze relative alla fornitura di gas ad uso riscaldamento per gli Uffici Metropolitani, per gli Istituti Scolastici di competenza e per gli immobili di metano proprietà di questo Ente.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d. 02900.pdf  d.d. 02900.pdf.p7m  parere determinazione 2900-2023.pdf  parere determinazione 2900-2023_1.pdf.p7m
26/07/2023	2899	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n. 2408 del 19/07/2023 e n. 2445 del 20/07/2023 per un importo complessivo di € 96.764,00	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2899 - aci.pdf  d.d. 2899 - aci.pdf.p7m  parere determina 2899-2023.pdf  parere determina 2899-2023_1.pdf.p7m
26/07/2023	2897/23	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018. Progetto dei “Lavori di manutenzione del piano viabile con miglioramento del livello di sicurezza lungo la S.P. 119 e la S.P.A. “Martinello-Granatello-Circiumi’” (Annualità 2021). CUP: B97H20013600001 CIG: 8939690191 IMPRESA: R.T.I.”COSTRUBO SOCIETA’ COOPERATIVA (Capogruppo) – CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI (Associata)” APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE IN DIMINUZIONE - APPROVAZIONE DEL Q.T.E. DI PERIZIA RIMODULATO PER INSERIMENTO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02897.pdf  02897.pdf.p7m  parere determinazione 2897-2023.pdf  parere determinazione 2897-2023_1.pdf.p7m
26/07/2023	2896	Liquidazione e pagamento fattura n.33951 del 10/07/2023 di €.96,00 (iva inclusa), a favore della Società D-FLIGHT S.p.A, relativo all’acquisto del Pacchetto D-Coin per QR Code PRO (96 D-coin) per la registrazione alla piattaforma abilitante all’utilizzo dell’aeromobile a pilotaggio remoto di proprietà di questo Corpo. CIG: ZF13BAC54D.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	02896.pdf  02896.pdf.p7m  parere determina 2896-2023.pdf  parere determina 2896-2023_1.pdf.p7m
26/07/2023	2895	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da A.D. per CUP (Canone Unico patrimoniale), - Sospeso di Tesoreria n. 2404 del 18/07/2023, per un importo complessivo di € 126,40 =	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2895 - cup a.d.pdf  d.d. 2895 - cup a.d.pdf.p7m  parere determina 2895-2023.pdf  parere determina 2895-2023_1.pdf.p7m
26/07/2023	2894	Liquidazione e pagamento fattura n.239284096 del 9.7.2023 di €.1.573,80 (iva inclusa), a favore di Ricoh Italia Srl, relativa al servizio noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa. di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana – Periodo canone Aprile-Giugno 2023.CIG: Z0F2CCF4EE.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	02894.pdf  02894.pdf.p7m  parere determina 2894-2023.pdf  parere determina 2894-2023_1.pdf.p7m
26/07/2023	2893	Utenza del servizio telematico relativa all’ accesso agli archivi della Motorizzazione Civile pagamento corrispettivi 2° trimestre anno 2023 . Impegno di € 1.199,69(Esente Iva) CIG: ZF33BF0433	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	02893.pdf  02893.pdf.p7m  parere determina 2893-2023.pdf  parere determina 2893-2023_1.pdf.p7m