Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
31/07/2023	2939	Liquidazione e pagamento fattura n. 1000VVA 23008598 del 13/07/2023 di € 1.354,20 (Iva inclusa) alla Società InfoCamere S.C.p.A. per rinnovo anno 2023 al Servizio Infocamere – Telemaco, per l’accesso alla banca dati del Registro Imprese delle Camere di Commercio Italiane. CIG: ZA93B3F92C	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	02939.pdf  02939.pdf.p7m  parere determina 2939-2023.pdf  parere determina 2939-2023_1.pdf.p7m
31/07/2023	2938	Pagamento di € 37.130,70 di cui € 6.6 95,70 per I.V.A. all’impresa CO.GE.F. di Fiorentino Carmelo a titolo di 1° Certificato di Pagamento per i “Lavori necessari al miglioramento degli scambi idrici all’interno dei canali di colleg amento della R.N.O. “Capo Peloro” con il mare”. CIG. 9723508CA1 CUP. B48E23000030003	VI DIREZIONE AMBIENTE	02938.pdf  02938.pdf.p7m  parere dd2938-2023.pdf  parere dd2938-2023_1.pdf.p7m
31/07/2023	2937	Liquidazione fattura n. 1010834621 del 19/05/2023 di € 333,06 di cui IVA al 22% pari ad € 60,06 a favore di Kyocera Document Solutions Italia spa relativa al servizio di noleggio di n° 03 fotocopiatrici multifunzione - periodo 19.02.2023 - 18.05.2023. C.I.G. ZA4398AB0B	VI DIREZIONE AMBIENTE	02937-signed.pdf  02937-signed.pdf.p7m  certificato-inps_36140250.pdf  fattura firmata.pdf  parere dd2937-2023.pdf  parere dd2937-2023_1.pdf.p7m
31/07/2023	2935	Liquidazione e pagamento spesa in favore del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni e Ispettorati Territoriali - Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, del canone dell’anno 2023, relativo al diritto individuale d’uso, non in esclusiva, delle frequenze. Pratica n. 85424/SAN. Importo complessivo € 5.148,33.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d. d. 02935.pdf  d. d. 02935.pdf.p7m  parere determinazione 2935-2023.pdf  parere determinazione 2935-2023_1.pdf.p7m
31/07/2023	2934	Liquidazione di € 51.205,63, di cui € 9.233,80 per I.V.A., all’Impresa AVENI DANIELE, a titolo di pagamento del 1° SAL per “Lavori per la realizzazione di un paramento murario in c.a. insistente sulla strada provinciale di collegamento tra la S.P. 115 e la necropoli di Abacena - c/da Porticella nel comune di Tripi.”CUP: B27H22003600003 CIG: 955784358E	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02934.pdf  02934.pdf.p7m  parere determinazione 2934-2023.pdf  parere determinazione 2934-2023_1.pdf.p7m
31/07/2023	2933	Liquidazione e pagamento spesa in favore della Ditta EI Towers S.p.a. con sede in Lissone (MB), relativa al canone del 1° e 2° trimestre anno 2023, di cui al Contratto di Servizi di Ospitalità n. 2294 della rubrica del 20.12.2018, relativa ai siti Ponte Radio Provinciale di Protezione Civile dell’Ente ricadenti nella C.da Monte Venere del Comune di Castelmola (ME) e nella C.da Gioiosa Guardia o Gioiosa Antica del Comune di Gioiosa Marea (ME). Importo complessivo € 1.952,00 di cui € 352,00 per I.V.A..	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	certificato-inps_36726140.pdf  d.d. 02933.pdf  d.d. 02933.pdf.p7m  parere determinazione 2933-23.pdf  parere determinazione 2933-23_1.pdf.p7m
31/07/2023	2932	“Esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’O.P.C.M.n.3274/2003 e delle indagini diagnostiche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell’edificio scolastico sede dell’Istituto I.T.E.T. “ENRICO FERMI” sito in Via Pitagora, nel Comune di Barcellona (PG)”. RETTIFICA D.D. 2098 del 06/06/2023 CUP:B64G20000130003 CIG:8536709B1D	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	cappello.pdf  certificato di conformità - e. fermi_rev1.pdf  d02932.pdf  d02932.pdf.p7m  pareredetermina2932-2023.pdf  pareredetermina2932-2023_1.pdf.p7m
31/07/2023	2931	Collocamento in aspettativa frazionata, per motivi familiari, senza retribuzione, del dipendente con matricola n. 1731, a decorrere dal 14/08/2023.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	02931.pdf  02931.pdf.p7m
28/07/2023	2930	Liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 1/23 del 30/03/2023 di € 976,00 di cui € 176,00 per iva alla Ditta Centro Stampa Giesse di Antonino Guerrera di Messina per la fornitura del servizio di riproduzione di elaborati tecnici a supporto della progettazione, necessari al regolare svolgimento dell’attività del Servizio Edilizia Metropolitana. CIG: Z6E386D527	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d02930.pdf  d02930.pdf.p7m  pareredetermina 2930-2023.pdf  pareredetermina 2930-2023_1.pdf.p7m
28/07/2023	2929	Liquidazione e pagamento fattura n. 26 del 11/07/2023 di € 7.987,19 di cui € 726,11 per IVA all’Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L. a titolo di acconto del 50% del certificato di pagamento n. 2Bis (Adeguamento prezzi art.26 D.L. 50/2022) relativo ai “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A NUOVO LICEO SCIENTIFICO “C. CAMINITI” DI S. TERESA DI RIVA – STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLE AULE, LABORATORI ED UFFICI”. CUP: B99H11000710003 - CIG: 8014073E3D	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d02929.pdf  d02929.pdf.p7m  pareredetermina 2929-2023.pdf  pareredetermina 2929-2023_1.pdf.p7m