Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
06/09/2023	3410	Accertamento e introito somme - versamento effettuato da Istituto Nazionale per l’Assicurazione “INAIL” D.G. Roma per indennità di temporanea dipendente De Matteo Nicola, riferimento sospeso di tesoreria n. 2824 del 28.08.23 per l’importo di € 1.361,00	VI DIREZIONE AMBIENTE	03410.pdf  03410.pdf.p7m  pareredeterminazione3410-2023.pdf  pareredeterminazione3410-2023_1.pdf.p7m
06/09/2023	3409	Liquidazione e pagamento fattura n.23 del 27/08/2023 di €.2.793,31 (Iva inclusa) a favore della Ditta Polizia Locale Consulting di Gian Maria Rossetti, relativa al servizio di gestione e postalizzazione dei procedimenti sanzionatori per violazione al Codice della Strada – Mese di Agosto 2023. CIG: Z6638B1256.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	03409.pdf  03409.pdf.p7m  pareredetermina3409-2023.pdf  pareredetermina3409-2023_1.pdf.p7m
06/09/2023	3408	Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di Giugno 2023 dal personale del Corpo di Polizia Metropolitana.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	03408.pdf  03408.pdf.p7m  pareredetermina3408-2023.pdf  pareredetermina3408-2023_1.pdf.p7m
06/09/2023	3407	Liquidazione e Pagamento di € 389,20 di cui € 70,18 per I.V.A. alla ditta SANCAR SRLS, giusta Determinazione Dirigenziale n° 1732 del 28/12/2022. CIG: Z7F39461BB	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3407_23 pSancar.pdf  d.d. 3407_23 psancar-signed.pdf.p7m  parere d.d. 3407_23.pdf  parere d.d. 3407_23_1.pdf.p7m  d.d. 1732.22 sancar compl.pdf  durc sancar 16.05.2023.pdf  fatt sancar 134.e.pdf
06/09/2023	3406	Liquidazione e Pagamento di € 1.617,72 di cui € 291,72 per IVA alla Ditta RICOH ITALIA S.r.l., giusta Determinazione Dirigenziale n° 1533 del 31/12/2020. CIG: Z553007297	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3406_23 pRicoh.pdf  d.d. 3406_23 pricoh-signed.pdf.p7m  parere d.d. 3406_23.pdf  parere d.d. 3406_23_1.pdf.p7m
06/09/2023	3405	Liquidazione e Pagamento di € 2.732,80 di cui € 492,80 per IVA alla Ditta Palumbo pneumatici di Danilo Mondello, giusta Determinazione Dirigenziale n° 1561 del 15/12/2022. CIG: ZE03911D10	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3405_23 pPalumbo.pdf  d.d. 3405_23 ppalumbo-signed.pdf.p7m  parere d.d. 3405_23.pdf  parere d.d. 3405_23_1.pdf.p7m
06/09/2023	3404	Liquidazione e pagamento di € 5.918,92 alla Società Leasys Italia S.p.A, Corso Orbassano, n.367 - Torino. P.IVA: 06714021000. D.D. 1416 del 28/12/2020. CIG: 8562640210	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3404_23 pLeasys LY.pdf  d.d. 3404_23 pleasys ly-signed.pdf.p7m  parere d.d. 3404_23.pdf  parere d.d. 3404_23_1.pdf.p7m
06/09/2023	3403	Pagamento di € 19.722,40, relativo alla fattura senza IVA per esclusione ai sensi dell’art. 2 del D.P.R.20/10/1972 n°633 e successive modifiche, Ditta Eni Sustainable Mobility S.p.a. D.D.N° 2103 del 07/06/2023. CIG: Z7E3B6884D	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3403_23 pENI 20M-1.pdf  d.d. 3403_23 peni 20m-1-signed.pdf.p7m  parere d.d. 3403_23.pdf  parere d.d. 3403_23_1.pdf.p7m
06/09/2023	3402	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 4.948,18 ( di cui € 4.498,36 imponibile ed € 449,82 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d. 03402.pdf  d.d. 03402.pdf (2).p7m..p7m  durc elnel energia (35).pdf  parere determinazione 3402-2023.pdf  parere determinazione 3402-2023_1.pdf.p7m  elenco fatture enel det..pdf
05/09/2023	3401	Rimborso al Comune di Zafferana Etnea (CT) della somma di euro 13.941,09 relativa alla spesa per l'utilizzazione in posizione di comando del dipendente Sig. Munnia Alessandro per il periodo dal 01/01/2023 al 31/05/2023.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.3401del05.09.23.Zafferana.etnea.pdf  dd.n.3401del05.09.23.zafferana.etnea.pdf.p7m  pareredetermina3401-2023.pdf  pareredetermina3401-2023_1.pdf.p7m