Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
08/09/2023	3451	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 2461 e N. 2462 DEL 21.07.23, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.311,75	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3451 - gestore dei servizi energetici.pdf  d.d. 3451 - gestore dei servizi energetici.pdf.p7m  parere determina 3451.pdf  parere determina 3451_1.pdf.p7m
08/09/2023	3450	Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 2709 e 2710 del 11/08/2023 per un importo di € 66,95=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3450 - creset.pdf  d.d. 3450 - creset.pdf.p7m  parere determina 3450.pdf  parere determina 3450_1.pdf.p7m
08/09/2023	3449	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 2714 e 2715 del 11/08/2023; nn. 2739 e 2740 del 14/08/2023; n 2713 del 11/08/2023; nn. 2742 e 2743 del 16/08/2023; nn.2748, 2749, 2750 e 2751 del 17/08/2023; nn. 2766 e 2767 del 18/08/2023, per un importo complessivo di € 54.423.98=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3449 - tefa.pdf  d.d. 3449 - tefa.pdf.p7m  parere determina 3449.pdf  parere determina 3449_1.pdf.p7m
08/09/2023	3448	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dal COMUNE DI CAPO D’ORLANDO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 2648 e 2649 del 07/08/2023 per un importo complessivo di € 60.842,18=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 3448 - tefa.pdf  d.d. 3448 - tefa.pdf.p7m  parere determina 3448.pdf  parere determina 3448_1.pdf.p7m
08/09/2023	3447	Liquidazione e pagamento alla ditta Halley Sud della fattura n.202300712 del 02/08/2023 per un importo pari a € 8.967,00 IVA compresa relativa al servizio di manutenzione software del C.E.D. dell’Ente (periodo 01/01/2023-31/06/2023) CIG : Z9B3A1631B	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	03447.pdf  03447-signed.pdf.p7m  parere3447-2023.pdf  parere3447-2023_1.pdf.p7m
08/09/2023	3446	Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92, riformulato dall’art. 3 - comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, alla dipendente con matricola n. 4047.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	03446.pdf  03446.pdf.p7m
08/09/2023	3445	Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, alla dipendente con matricola n. 1705.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	03445.pdf  03445.pdf.p7m
08/09/2023	3444	Liquidazione e pagamento fattura di € 19.713,52= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l per il periodo 01/08/2023-31/08/2023 -CIG: 9146652801	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	03444.pdf  03444.pdf.p7m  allegato determina di proroga.pdf  pareredetermina3444-2023.pdf  pareredetermina3444-2023_1.pdf.p7m
08/09/2023	3443	Liquidazione di € 262.794,10 di cui € 47.389,10 per IVA all’impresa GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL a titolo di pagamento SAL N° 1 per “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 122-135/C–140–139-144” (Annualità 2022) D.M. M.I.T. n. 49 del 16/02/2018 - Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. CUP: B97H18004410001 CIG: 9432294F3B	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03443.pdf  03443.pdf.p7m  parere determinazione 3443-2023.pdf  parere determinazione 3443-2023_1.pdf.p7m
08/09/2023	3442	Giudizio c/Città Metropolitana di Messina. Tribunale di Barcellona P.G. Pagamento di € 1.344,08 all’Avv. Bartuccio Concetta.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	03442.pdf  03442.pdf.p7m  pareredetermina3442-2023.pdf  pareredetermina3442-2023_1.pdf.p7m