Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
21/09/2023	3615	Liquidazione e pagamento spesa a favore della Ditta CO.C.I.B SRL di Torrenova(ME) per fitto locali siti in Sant'Agata Militello sul prolungamento di via Cernaglia,adibiti a sede dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri -Florena- sede accorpata dell'I.I.S Tomasi di Lampedusa di Sant'Agata Militello.Periodo dal 10.09.2023 al 09.12.2023.Importo €152.266,49 di cui imponibile €124.808,60 IVA 22% €27.457,89(cap.3250 bilancio 2023)	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d. 03615.pdf  d.d. 03615.pdf.p7m  parere determinazione 3615-2023.pdf  parere determinazione 3615-2023_1.pdf.p7m  stampe (64)verifica inadempimenti cocib srl patti.pdf  certificato-inail_39520124 durc.pdf  dati di pagamento ditta cocib srl torrenova fattura n187a del 10.09.23pdf.pdf  it01658370836_dexom (2)cocib n.187a del 10.09.23 (2).pdf
21/09/2023	3614	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per un importo di € 1.100,18 ( di cui € 1.047,79 imponibile e € 52,39 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d. d.03614.pdf  d. d.03614.pdf (1).p7m..p7m  parere determinazione3614-2023.pdf  parere determinazione3614-2023_1.pdf.p7m  durc elnel energia (40).pdf  elenco fatture enel gas det..pdf
21/09/2023	3613	Impegno della somma di € 549,00 (di cui € 450,00 imponibile ed € 99,00 per IVA) alla Concessionaria INFO di Barletta, per la pubblicazione su 4 quotidiani dell’Avviso di gara per l’appalto del servizio di Trasporto per studenti disabili, residenti nel Territorio metropolitano. , frequentanti le Scuole Superiori periodo max 205 giorni. ( cig- 9875479F10 )	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 3613 del 21-09-2023.pdf  dd 3613 del 21-09-2023.pdf.p7m  parere dd 3613 del 21-09-2023.pdf  parere dd 3613 del 21-09-2023_1.pdf.p7m
21/09/2023	3612	Nomina Seggio di gara, per esame della documentazione amministrativa, della gara con procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto del Servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione studenti disabili, residenti nel territorio Metropolitano gg 76 A/S 2023/24. CIG - 99662097D6	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 3612 del 21-09-2023.pdf  dd 3612 del 21-09-2023.pdf.p7m
21/09/2023	3611	Nomina Seggio di gara, per esame della documentazione amministrativa, della gara con procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto del Servizio di Assistenza Igienico Personale integrativo per studenti disabili gravi, residenti nel territorio Metropolitano gg 205 A/S 2023/24. CIG - 99653512EF	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 3611 del 21-09-2023.pdf  dd 3611 del 21-09-2023.pdf.p7m
21/09/2023	3610	Liquidazione e Pagamento di € 1.617,72 di cui € 291,72 per IVA alla Ditta RICOH ITALIA S.r.l., giusta Determinazione Dirigenziale n° 1533 del 31/12/2020. CIG: Z553007297	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3610_23 pRicoh.pdf  d.d. 3610_23 pricoh-signed.pdf.p7m  parere d.d. 3610_23.pdf  parere d.d. 3610_23_1.pdf.p7m
21/09/2023	3609	Impegno somme anno 2023 per la fornitura, mediante Convenzione Consip di autoveicoli in noleggio a lungo termine per il Corpo di Polizia Metropolitana, di cui alla Determina Dirigenziale n. 1141 del 01/10/2018 avente per oggetto: “Fornitura, mediante Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 13”, noleggio a lungo termine per mesi 60 di autoveicoli per il Corpo di Polizia Metropolitana……”. Approvazione nuovo cronoprogramma pagamenti. Impegno € 37.724,57 CIG 7636694F3C	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	D.D. 3609_23 LeasePlan 2023.pdf  d.d. 3609_23 leaseplan 2023-signed.pdf.p7m  parere d.d. 3609_23.pdf  parere d.d. 3609_23_1.pdf.p7m
21/09/2023	3608	Liquidazione fattura n. 388-2023-01 del 13/09/2023 di € 496,97 a favore di Eko Supply srl relativa alla fornitura del servizio di controllo e monitoraggio dagli infestanti nei luoghi di lavoro dell'Ente. CIG:Z793C14430.	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	03608.pdf  03608.pdf.p7m  pareredetermina3608-2023.pdf  pareredetermina3608-2023_1.pdf.p7m
21/09/2023	3607	Liquidazione fattura n. 267 del 14/09/2023 di € 5.075,20 a favore di Brandoservices srls relativa alla predisposizione del Documento valutazione rischio incendio. CIG:Z81391BDBF.	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	03607.pdf  03607.pdf.p7m  pareredetermina3607-2023.pdf  pareredetermina3607-2023_1.pdf.p7m
21/09/2023	3606	Pagamento di € 236,25 quale tassa registrazione sentenza (Rif. 211/11).	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	03606.pdf  03606.pdf.p7m  pareredetermina3606-2023.pdf  pareredetermina3606-2023_1.pdf.p7m