Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
25/09/2023	3647	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SULLE SS.PP. 53 – 53 – 54 – 54 BIS – 56 – 58 E 59 RICADENTI NEI COMUNI INTERESSATI DALL’ ATTRAVERSAMENTO DELL’ELETTRODOTTO SORGENTE – RIZZICONI. CIG: 84866816B5 CUP : B17H20000140002 Liquidazione e Pagamento compensi relativi allo svolgimento delle funzioni tecniche connesse all’esecuzione dei contratti pubblici	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03647.pdf  03647.pdf.p7m  determina incentivo terna 1005.pdf  parere determinazione 3647-2023.pdf  parere determinazione 3647-2023_1.pdf.p7m
25/09/2023	3646	Rettifica della determina a contrarre n. 3579 del 18/09/2023, limitatamente al numero del CUP, di affidamento “lavori per il completamento del restauro per la fruizione del complesso monumentale dell’I.T.A. Cuppari – San Palcido Calonerò – di importanza storico artistica nel Comune di Messina”, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara. CUP : B54E20004320006 CIG: A00573BCEF Intervento finanziato Next Generation EU - PNRR M4-C1-I3.3	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d03646.pdf  d03646.pdf.p7m  pareredetermina 3646-2023.pdf  pareredetermina 3646-2023_1.pdf.p7m  b45e20004320006 - cuppari.pdf
25/09/2023	3645	Versamento all’INPS (ex INPDAP) delle rate trattenute ai dipendenti per prestiti pluriennali e piccoli prestiti inerenti il mese di SETTEMBRE 2023.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	dd.3645del25.9.23 vers.rate.inps.sett.23.pdf  dd.3645del25.9.23 vers.rate.inps.sett.23.pdf.p7m  pareredetermina3645-2023.pdf  pareredetermina3645-2023_1.pdf.p7m
22/09/2023	3644	Emissione di mandati di pagamento ed introito delle somme ritenute su Performance 2022 ai sensi dell'art. 71 della legge n.133/2008 e ss.mm.ii.	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	dd.3644del22.9.23.pag.ti.introito malattia.pdf  dd.3644del22.9.23.pag.ti.introito malattia.pdf.p7m  pareredetermina3644-2023.pdf  pareredetermina3644-2023_1.pdf.p7m
22/09/2023	3643	Rettifica D.D. n. 3557 DEL 15.09.2023 per integrazione impegno di € 45,00 relativo al seguente oggetto: “Fornitura del servizio di copertura assicurativa, per anni uno, dei due aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di proprietà dell’Ente in uso al Corpo di Polizia Metropolitana” – Determina a contrarre; Affidamento ditta: Assiteca spa con sede legale in via G. Sigieri n. 14 - 20135 Milano e sede operativa in via Fimia n. 66 – 95128 Catania CIG:Z533C70A4C	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	03643.pdf  03643.pdf.p7m  pareredetermina3643-2023.pdf  pareredetermina3643-2023_1.pdf.p7m
22/09/2023	3642	Impegno di €.56,50 per rimborso dovuto alla NEXI Payments spa di Milano per pagamento di importo superiore rispetto alla sanzione prevista per infrazione al C.d.S.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	03642.pdf  03642.pdf.p7m  pareredetermina3642-2023.pdf  pareredetermina3642-2023_1.pdf.p7m
22/09/2023	3641	Area Interna Nebrodi – PO.FESR 2014-2020 azione OT 7.4.1 – “LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA - ITINERARIO STRADALE STRADA A SCORRIMENTO VELOCE MIRTO DUE FIUMARE – ROCCA DI CAPRILEONE” CUP: B77H19002860002 CIG.: 92128761C9 Cod. Caronte: SI 1 26858 Determina di Autorizzazione al subappalto alla Arca Service s.r.l.	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03641.pdf  03641.pdf.p7m  parere determinazione 3641-2023.pdf  parere determinazione 3641-2023_1.pdf.p7m
22/09/2023	3640	P.O. FESR 2014/2020 – OT 7.4.1 – STRATEGIA D’AREA SPERIMENTALE – AREE INTERNE SNAI NEBRODI – AINEB 16 – ”ITINERARIO STRADALE S.P. 161 – ALCARA LI FUSI” - Cod. Caronte: SI 1 28581. CUP: B37H19002050002 - CIG: 9941111052 Importo lavori a base d’asta: € 3.065.433,54 Oneri sicurezza: € 61.836,46 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CIESSECI S.R.L. APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03640.pdf  03640.pdf.p7m  parere determinazione 3640-2023.pdf  parere determinazione 3640-2023_1.pdf.p7m  q.t.e. post gara alcara li fusi.pdf  verbale di gara s.p. 161 alcara li fusi con allegati.pdf
22/09/2023	3639	Liquidazione di € 251.093,37 di cui € 45.279,13 per I.V.A., all’Impresa La Valle Vincenzo S.R.L. a titolo di pagamento del 2° Certificato relativo al 1° SAL per “Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. 119, 120, 109a, 105, 129/a, 124/d E 123 - (Annualità 2021). CUP: B57H21006320002 CIG: 90483885FD	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	03639.pdf  03639.pdf.p7m  parere determinazione 3639-2023.pdf  parere determinazione 3639-2023_1.pdf.p7m
22/09/2023	3638	Accertamento e introito somme - versamento effettuato dal Comune di Letojanni per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 3012 del 13/09/2023 per un importo complessivo di €7.937,67=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.3638del22.9.23.TEFA.Letojanni.pdf  dd.3638del22.9.23.tefa.letojanni.pdf.p7m  pareredetermina3638-2023 (1).pdf  pareredetermina3638-2023 (1)_1.pdf.p7m