Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
13/07/2023	2753	ACCERTAMENTO SOMME DI € 3.393,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DALLA DITTA ZAPPALA’ DANIELA RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE SPAZI PER ATTIVITA’ DEL PUNTO DI RISTORO PRESSO L’ ISTITUTO SCOLASTICO “VERONA TRENTO” DI MESSINA E SPAZI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO L’ISTITUTO “E. MAJORANA” DI MESSINA – CANONI DA DICEMBRE 2022 A MAGGIO 2023.	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d02753.pdf  d02753.pdf.p7m  pareredetermina 2753-2023.pdf  pareredetermina 2753-2023_1.pdf.p7m  sospesi 505 e 1688.pdf
13/07/2023	2752	Presa atto fusione societaria, variazione Legale Rappresentante,cambio denominazione, nomina procuratore speciale e riclassifica per il quinquennio 2022-2026, della struttura ricettiva tipologia Villaggio-Albergo, ora denominata “VOI BAIA DI TINDARI RESORT”, categoria 4(quattro) stelle, sita nel Comune di Furnari(ME) Via dei Vespri Siciliani snc. Gestore VOIHOTELS S.P.A.	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 2752 del 13-07-2023.pdf  dd 2752 del 13-07-2023-signed.pdf.p7m
13/07/2023	2751	“LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL’I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL’OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA”. D.R.S. n. 2466 del 04/11/2021 – “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007-2013 – Obiettivi di Servizio Istruzione – Edilizia Scolastica” - CUP: B65D10000060002 - CIG: 89841746EB LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.177 DEL 03/07/2023 DI € 235.400,00 DI CUI € 21.400,00 PER IVA ALLA DITTA IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARLRELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d02751.pdf  d02751.pdf.p7m  pareredetermina 2751-2023.pdf  pareredetermina 2751-2023_1.pdf.p7m
13/07/2023	2750	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 3.671,36 ( di cui € 3.336,69 imponibile ed € 334,67 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d. d. 02750.pdf  d. d. 02750.pdf.p7m  parere determinazione 2750-2023_1.pdf  parere determinazione 2750-2023_1.pdf.p7m  durc elnel energia (13).pdf  elenco fatture enel det..pdf
13/07/2023	2749	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per un importo di € 26.459,18 ( di cui € 25.199,22 imponibile e € 1.259,96 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d. d. 02749.pdf  d. d. 02749.pdf.p7m  durc elnel energia (14).pdf  elenco fatture enel det. di.pdf  parere determinazione 2749-2023.pdf  parere determinazione 2749-2023_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia gas di.pdf
13/07/2023	2748	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 35.702,19 ( di cui € 32.456,53 imponibile ed € 3.245,66 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d. d. 02748.pdf  d. d. 02748.pdf.p7m  durc elnel energia (12).pdf  elenco fatture enel det. di.pdf  parere determinazione 2748-2023.pdf  parere determinazione 2748-2023_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia di.pdf
13/07/2023	2747	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 34.082,92 ( di cui € 30.966,88 imponibile ed € 3.116,04 IVA).	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	d.d. 02747.pdf  d.d. 02747.pdf.p7m  durc elnel energia (11).pdf  elenco fatture enel det. di.pdf  parere determinazione 2747-2023.pdf  parere determinazione 2747-2023_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia di.pdf
13/07/2023	2746	Assegnazione obiettivi anno 2023 al personale della VII Direzione “Pianificazione” di cui al decreto sindacale n. 121 del 19.05.2023 “Individuazione e contestuale assegnazione degli obiettivi esecutivi da inserire nel redigendo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025”	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	02746.pdf  02746.pdf.p7m  allegato - assegnazione obiettivi.pdf  pareredetermina2746-2023.pdf  pareredetermina2746-2023_1.pdf.p7m
13/07/2023	2745	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla CRESET SpA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 2241 e 2242 del 03/07/2023 per un importo complessivo di € 145,80=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2745 - TEFA.pdf  d.d. 2745 - tefa.pdf.p7m  parere determina 2745-2023.pdf  parere determina 2745-2023_1.pdf.p7m
13/07/2023	2744	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per TEFA, visto i sospesi di Tesoreria nn. 2274 e 2275 del 05/07/2023, n. 2286 del 06/07/2023, nn. 2311 e 2312 del 07/07/2023 e n. 2334 del 10/07/2023 per un importo complessivo di € 17.348,31=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2744 - TEFA.pdf  d.d. 2744 - tefa.pdf.p7m  parere determina 2744-2023.pdf  parere determina 2744-2023_1.pdf.p7m